預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
設施管理科、行政職安科、污水二科、秘書室、水利養護科、水土保持科
預算金額
2,485,417,000 元（）
計畫內容
(一)污水處理廠營運管理：污水處理廠操作維護等營運管理。(二)截流站及抽水站營運管理：水利設施、截(匯)流站、抽水站、車行地下道操作營運維護及管理。
(三)污水處理廠回饋方案：辦理污水處理廠回饋方案，提昇居民生活品質。
(四)污水下水道用戶營運管理：污水下水道用戶營運管理資訊系統維護及污水下水道使用規費收入委
託代徵手續費。
(五)車輛管理及維護：公務車及工程車、特種車輛等統一管理、調派使用、保養修護等行政事宜。
(六)水利行政、水利養護、水土保持等經常性行政業務。
(七)水源保育與回饋：辦理經濟部水利署補助高屏溪、鳳山及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與
回饋業務。
(八)污水處理廠放流水回收再利用：依契約規定支付污水處理廠回收再利用特許廠商營運費。
(九)職業安全衛生：辦理工作場所職業安全衛生業務工作。
預期成果
(一)妥善處理進流污水、符合排放水質規定、確保環境衛生、提昇市民生活品質。(二)正確使用設備並維護保養、以發揮既有投資功能。
(三)確保營運管理運作正常，以提供用戶良好之服務。
(四)確保水源保護區水質水量安全。
(五)確保工作場所營運工作安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 污水處理廠營運管理 | 市款587,354,000元 | 587,354,000 | 337,127,000 | 250,227,000 | 74.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款495,000元 | 495,000 | 1,030,000 | -535,000 | -51.94% | |||
| 1040 | 加班費 | 495,000 | 1,030,000 | -535,000 | -51.94% | ||||
| 職員急辦限時工作加班費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作維護技工、駐衛警交接、代班等加班費。 | 1 | 年 | 246,000 | 246,000 | 610,088 | -364,088 | -59.68% | ||
| 小夜班操作維護技工值班夜點費。(每人次單價70元) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 144,480 | -74,480 | -51.55% | ||
| 大夜班操作維護技工值班夜點費。(每人次單價84元) | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 180,432 | -96,432 | -53.45% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款561,859,000元 | 561,859,000 | 332,097,000 | 229,762,000 | 69.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 362,194,000 | 152,981,000 | 209,213,000 | 136.76% | ||||
| 操作用自來水費。 | 1 | 年 | 4,802,000 | 4,802,000 | 4,802,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作用基本電費。 | 1 | 年 | 20,160,000 | 20,160,000 | 20,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 操作用流動電費。 | 1 | 年 | 337,232,000 | 337,232,000 | 128,019,000 | 209,213,000 | 163.42% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,306,000 | 1,306,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水質淨化處理場即時監控系統網路費。 | 1 | 年 | 1,226,800 | 1,226,800 | 1,226,800 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 6,600 | 79,200 | 79,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 183,728,000 | 163,179,000 | 20,549,000 | 12.59% | ||||
| 旗美污水處理廠操作維護工作： 旗美污水處理廠操作維護工作 (第三期)，預計總經費81,906 千元(含後續擴充)，期程為114 年3月至119年2月，分年編列 經費，截至114年度已編列 13,897千元，本年度編列 20,868千元，餘不足款以後年 度編列。 |
1 | 年 | 20,868,000 | 20,868,000 | |||||
| 大樹污水處理廠操作維護工作：總經費89,980千元(含後續 擴充)，期程為113年4月至117 年3月，分年編列經費，截至 114年度已編列19,716千元， 本年度編列22,964千元，餘不 足款以後年度編列。 |
1 | 年 | 22,964,000 | 22,964,000 | |||||
| 辦理岡山橋頭污水處理廠操作維護工作。 | 1 | 年 | 8,180,000 | 8,180,000 | 19,000,000 | -10,820,000 | -56.95% | ||
| 辦理愛河、檨仔林、鳳山圳及坔埔水質淨化處理廠操作維護 工作。 |
1 | 年 | 6,340,000 | 6,340,000 | |||||
| 中區污水處理廠操作維護工作：總經費334,338千元，期 程為115年1月至117年12月， 分年編列預算，本年度編列 111,130千元，餘不足款以後 年度編列。 |
1 | 年 | 111,130,000 | 111,130,000 | |||||
| 辦理愛河上游北屋、九番埤及青埔溝礫間操作維護工作。 | 1 | 年 | 5,690,000 | 5,690,000 | |||||
| 辦理北斗抽水站、湖內L幹線抽水站、潭底抽水站操作維護 工作。 |
1 | 年 | 8,556,000 | 8,556,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中區污水處理廠辦公用品及表報圖說印製等雜支。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 14,571,000 | 14,571,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委外處理廠設施維護及設備重置。 | 1 | 年 | 8,381,000 | 8,381,000 | 8,381,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中區污水處理廠設施養護。 | 1 | 式 | 6,190,000 | 6,190,000 | 6,190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工短程出差。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款25,000,000元 | 25,000,000 | 4,000,000 | 21,000,000 | 525.00% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 25,000,000 | 4,000,000 | 21,000,000 | 525.00% | ||||
| 污水處理廠設備、機具重置。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大愛污水處理廠設備改善工程。 | 1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 |