預算機關
高雄市政府環境保護局環保稽查大隊
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室
預算金額
88,394,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。2.依法辦理一般性行政業務、人事業務、政風業務、會計業務。
3.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
預期成果
1.辦好事務性工作，以及配合支援業務單位，預期推展業務達100%。2.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
3.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款88,311,000元 | 88,311,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款87,278,000元 | 87,278,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,855,520 | ||||
| 職員之薪俸、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 59,855,520 | 59,855,520 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,794,320 | ||||
| 職工支領之工餉、加給等待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,794,320 | 2,794,320 | ||
| 1030 | 獎金 | 13,096,386 | ||||
| 職員考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,879,230 | 4,879,230 | ||
| 職工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 465,720 | 465,720 | ||
| 職員年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,402,146 | 7,402,146 | ||
| 職工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 349,290 | 349,290 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,430,000 | ||||
| 職員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,358,000 | 1,358,000 | ||
| 職工休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,313,674 | ||||
| 職員不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,138,608 | 3,138,608 | ||
| 職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 175,066 | 175,066 | ||
| 1055 | 保險 | 6,788,100 | ||||
| 職員健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,312,896 | 4,312,896 | ||
| 職工健保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 220,572 | 220,572 | ||
| 職員公保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,956,600 | 1,956,600 | ||
| 職工勞保保險費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 298,032 | 298,032 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,033,000元 | 1,033,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 890,000 | ||||
| 稽查大隊及各股辦公廳舍之水費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 稽查大隊及各股辦公廳舍之電費。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 143,000 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | ||
| 配合預算調整至千元，增列200元。 | 1 | 年 | 200 | 200 |