預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、企劃室
預算金額
866,806,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理本局總務業務，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。2.人事業務：辦理人事管理業務及所屬機關考績任免案件陳報。
3.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計工作相關業務。
4.政風業務：維護本機關廉能風氣，賡續推動政風興利、便民、服務及依法行政工作，加強員工危機
處理能力及提高保密警覺，落實維護機關安全，確保公務機密安全。
5.企劃業務：辦理衛生政策擬定、推動施政計畫及宣導、新聞聯繫、衛生志工推廣、管制考核、資訊
網路設備維護及資訊安全管理等相關業務。
預期成果
1.配合各項業務之推動，圓滿達成預期之績效。2.強化衛生業務之執行，提升服務品質。
3.推動衛生政策相關工作，強化資通安全防護與維護，提升業務推動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款861,538,000元 | 861,538,000 | 857,128,000 | 4,410,000 | 0.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款840,219,000元 | 840,219,000 | 831,445,000 | 8,774,000 | 1.06% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 2,421,840 | 2,462,424 | -40,584 | -1.65% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,421,840 | 2,421,840 | 2,462,424 | -40,584 | -1.65% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 565,805,539 | 555,469,367 | 10,336,172 | 1.86% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 565,805,539 | 565,805,539 | 555,469,367 | 10,336,172 | 1.86% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,577,176 | 6,086,880 | 490,296 | 8.05% | ||||
| 13名約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 6,577,176 | 6,577,176 | 6,086,880 | 490,296 | 8.05% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 28,256,022 | 24,426,185 | 3,829,837 | 15.68% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,256,022 | 28,256,022 | 24,426,185 | 3,829,837 | 15.68% | ||
| 1030 | 獎金 | 138,983,173 | 140,189,945 | -1,206,772 | -0.86% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 67,228,515 | 67,228,515 | 69,350,634 | -2,122,119 | -3.06% | ||
| 年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 70,932,578 | 70,932,578 | 70,067,381 | 865,197 | 1.23% | ||
| 13名約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 822,080 | 822,080 | 771,930 | 50,150 | 6.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 13,788,000 | 15,505,531 | -1,717,531 | -11.08% | ||||
| 休假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 13,424,000 | 13,424,000 | 15,141,531 | -1,717,531 | -11.34% | ||
| 13名約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 13名約聘僱人員慰勞假補助費(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 25,465,573 | 25,565,234 | -99,661 | -0.39% | ||||
| 議會聯絡員職務加班費。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦秘書室業務所需及首長、副首長駕駛加班費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,822,573 | 24,822,573 | 24,922,234 | -99,661 | -0.40% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 400,536 | 378,000 | 22,536 | 5.96% | ||||
| 13名約聘僱人員離職儲金及勞退金(詳約聘僱人員費用分析 表)。 |
1 | 年 | 400,536 | 400,536 | 378,000 | 22,536 | 5.96% | ||
| 1055 | 保險 | 58,521,141 | 61,361,434 | -2,840,293 | -4.63% | ||||
| 健保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 37,799,304 | 37,799,304 | 40,978,231 | -3,178,927 | -7.76% | ||
| 13名約聘僱人員健保(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 326,148 | 326,148 | 396,942 | -70,794 | -17.83% | ||
| 公保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 17,240,107 | 17,240,107 | 16,904,459 | 335,648 | 1.99% | ||
| 13名約聘僱人員勞保(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 576,060 | 576,060 | 517,248 | 58,812 | 11.37% | ||
| 勞保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,579,522 | 2,579,522 | 2,564,554 | 14,968 | 0.58% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款18,901,000元 | 18,901,000 | 23,065,000 | -4,164,000 | -18.05% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,071,843 | 1,371,843 | -300,000 | -21.87% | ||||
| 辦理行政業務(郵資450,000元、電話費450,000元) | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 本局簡任級以上主管、議會聯絡員等公務行動電話費用。 | 1 | 年 | 171,843 | 171,843 | 171,843 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 67,000 | 31,000 | 46.27% | ||
| 軟體購置費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 37,000 | -31,000 | -83.78% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| AED設備監控租賃服務費用。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 145,898 | 156,538 | -10,640 | -6.80% | ||||
| 公務車牌照稅、燃料使用費及檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 145,898 | 145,898 | 156,538 | -10,640 | -6.80% | ||
| 2027 | 保險費 | 107,701 | 108,266 | -565 | -0.52% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 27,701 | 27,701 | 29,266 | -1,565 | -5.35% | ||
| 建築物及設備火險、責任險等保險費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 79,000 | 1,000 | 1.27% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,992,000 | 2,611,000 | 381,000 | 14.59% | ||||
| 辦理出納、收發文、水電維護、採購資料整理等約用人員 6名所需各項費用(含身心障礙 2名)。 |
1 | 年 | 2,992,000 | 2,992,000 | 2,611,000 | 381,000 | 14.59% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般行政管理業務、職業安全衛生講習專家學者出席 費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,266,006 | 1,349,644 | -83,638 | -6.20% | ||||
| 包括文具紙張、辦公用品、耗材、電腦及周邊設備可拆卸分 別處理之耗材、衛生、水電器 用品耗材、防護、職業安全衛 生等用品及圖書、報章雜誌等 消耗品之購置費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 466,006 | 466,006 | 545,644 | -79,638 | -14.60% | ||
| 包括事務、衛生、防護、陳設、醫療等非消耗品之購置費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,165,382 | 5,599,814 | 565,568 | 10.10% | ||||
| 影印費。 | 1 | 年 | 305,722 | 305,722 | 207,154 | 98,568 | 47.58% | ||
| 1.處理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、誤餐餐 盒、市政宣導品等，計 528,660元。 2.辦公廳舍保全安全維護服務 96,000元。 3.消防安檢等代檢費用30,000 元。 4.職工健檢費用98,000元。 5.職業安全衛生宣導訓練費用 5,000元。 6.本局管理之市有土地環境清 潔維護費用150,000元。 |
1 | 年 | 907,660 | 907,660 | 910,660 | -3,000 | -0.33% | ||
| 聘用人力辦理事務性工作等勞務委外經費。 | 1 | 年 | 2,070,000 | 2,070,000 | 1,882,000 | 188,000 | 9.99% | ||
| 辦公室清潔費。 | 1 | 年 | 2,882,000 | 2,882,000 | 2,600,000 | 282,000 | 10.85% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 5,050,000 | -4,700,000 | -93.07% | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 471,300 | 489,895 | -18,595 | -3.80% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 426,300 | 426,300 | 444,895 | -18,595 | -4.18% | ||
| 電話、傳真機、速印機及其他事務機具維護費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 704,870 | 704,000 | 870 | 0.12% | ||||
| 冷氣機、抽水馬達、電梯、機電、高壓電設備、飲水機及中 央空調系統等維護保養費用。 |
1 | 年 | 704,870 | 704,870 | 704,000 | 870 | 0.12% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議、活動及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||||
| 檔案及文件銷毀搬運車資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務所需短程車資費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,998,000元 | 1,998,000 | 2,210,000 | -212,000 | -9.59% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 1,235,000 | |||||||
| 停車管制系統。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 會議室設備更新。 | 1 | 年 | 685,000 | 685,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 90,000 | 910,000 | -820,000 | -90.11% | ||||
| 購置公務出勤重型電動機車一台。（汰換393-BHV） | 1 | 輛 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 673,000 | 100,000 | 573,000 | 573.00% | ||||
| 購置辦公所需各項事務設備。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置3台飲水機。 | 3 | 台 | 19,000 | 57,000 | 54,000 | 3,000 | 5.56% | ||
| 冰水主機壓縮機更新。 | 1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款420,000元 | 420,000 | 408,000 | 12,000 | 2.94% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 420,000 | 408,000 | 12,000 | 2.94% | ||||
| 退休技工、工友及遺族三節慰問金。 | 42×1 | 人x年 | 6,000 | 252,000 | 240,000 | 12,000 | 5.00% | ||
| 退休職員及遺族三節慰問金。 | 28×1 | 人x年 | 6,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |