預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、企劃室
預算金額
864,094,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理本局總務業務，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。2.人事業務：辦理人事管理業務及所屬機關考績任免案件陳報。
3.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計工作相關業務。
4.政風業務：維護本機關廉能風氣，賡續推動政風興利、便民、服務及依法行政工作，加強員工危機
處理能力及提高保密警覺，落實維護機關安全，確保公務機密安全。
5.企劃業務：辦理衛生政策擬定、推動施政計畫及宣導、新聞聯繫、衛生志工推廣、管制考核、資訊
網路設備維護及資訊安全管理等相關業務。
預期成果
1.配合各項業務之推動，圓滿達成預期之績效。2.強化衛生業務之執行，提升服務品質。
3.推動衛生政策相關工作，強化資通安全防護與維護，提升業務推動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 企劃業務 | 市款3,031,000元，收支併列1,317,000元 | 4,348,000 | 3,726,000 | 622,000 | 16.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,000元 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款978,000元，收支併列1,317,000元 | 2,295,000 | 2,565,000 | -270,000 | -10.53% | |||
| 2009 | 通訊費 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費、電腦連線租金及市府專線網路租金等。(含 促參獎勵金及營運權利金 100,000元) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 780,000 | 995,000 | -215,000 | -21.61% | ||||
| 1.伺服器及網路設備暨資訊系統維護42,000元。 2.虛擬機器軟硬體維護60,000 元。 3.內部資訊網系統維護45,000 元。 4.管制考核系統維護92,000 元。 5.防火牆維護33,000元。 6.環控系統維護90,000元。 7.資安健檢32,000元。(促參獎 勵金及營運權利金) |
1 | 年 | 394,000 | 394,000 | |||||
| 本局及各衛生所全國醫療資訊網防毒授權軟體費用。(促參 獎勵金及營運權利金) |
1 | 年 | 386,000 | 386,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.67% | ||||
| 辦理衛生保健志工保險費及志工協助衛生政策研討、宣導等 活動所需保險費。(含促參獎 勵金及營運權利金164,000元) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.67% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 研究計畫、施政計畫、中長程計畫、政策白皮書、服務品質 獎及衛生政策宣導等專家會議 出席費用及審稿費用。(含促 參獎勵金及營運權利金50,000 元) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理相關業務外聘講師及資通安全教育訓練所需講師鐘點 費。 |
1 | 節 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 490,000 | 480,000 | 10,000 | 2.08% | ||||
| 辦理資通安全維護計畫外部稽核費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 80,000 | 10,000 | 12.50% | ||
| 委託辦理資通安全管理系統制度輔導費用(促參獎勵金及營 運權利金)。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理師、護士公會會員常年會費及國內其他組織會費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | 51.52% | ||||
| 各項文具紙張、圖書、市政與衛生輿情剪輯用報章雜誌、電 腦耗材及隨身碟、陳設用品之 購置。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 33,000 | 17,000 | 51.52% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 384,000 | 458,345 | -74,345 | -16.22% | ||||
| 1.辦理各項研考工作、研究計畫、會議資料等庶務性雜支費 用。 2.辦理志工服務業務雜支、印 刷及獎牌製作等費用。 3.資通安全輔導文件製作、資 訊相關研習（訓練）。 4.辦理衛生政策研討會、論壇 等活動及衛教主軸、衛生政策 宣導等費用。 5.衛生醫療專刊或專書出版費 用。 6.處理經常一般事務、年度為 民服務等所需印刷、場地佈 置、宣導用品、餐盒等庶務性 雜支所需費用。 (含促參獎勵金及營運權利金 185,000元) |
1 | 年 | 321,600 | 321,600 | 395,945 | -74,345 | -18.78% | ||
| 服務台志工出勤交通費。 | 1040 | 人/次 | 60 | 62,400 | 62,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 7,000 | 14,655 | -7,655 | -52.23% | ||||
| 辦理企劃相關業務所需短程車資費用。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 14,655 | -7,655 | -52.23% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,036,000元 | 2,036,000 | 1,144,000 | 892,000 | 77.97% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,036,000 | 1,144,000 | 892,000 | 77.97% | ||||
| 購置個人電腦。 | 30 | 部 | 28,000 | 840,000 | 924,000 | -84,000 | -9.09% | ||
| 購置筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 購置核心交換器。 | 2 | 部 | 495,000 | 990,000 | |||||
| 購置微軟伺服器作業系統最新版標準授權版。 | 4 | 套 | 44,000 | 176,000 |