預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、企劃室
預算金額
864,094,000 元（）
計畫內容
1.一般業務：綜理本局總務業務，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。2.人事業務：辦理人事管理業務及所屬機關考績任免案件陳報。
3.會計業務：辦理本局歲計、會計、統計工作相關業務。
4.政風業務：維護本機關廉能風氣，賡續推動政風興利、便民、服務及依法行政工作，加強員工危機
處理能力及提高保密警覺，落實維護機關安全，確保公務機密安全。
5.企劃業務：辦理衛生政策擬定、推動施政計畫及宣導、新聞聯繫、衛生志工推廣、管制考核、資訊
網路設備維護及資訊安全管理等相關業務。
預期成果
1.配合各項業務之推動，圓滿達成預期之績效。2.強化衛生業務之執行，提升服務品質。
3.推動衛生政策相關工作，強化資通安全防護與維護，提升業務推動效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款856,828,000元，收支併列300,000元 | 857,128,000 | 833,906,000 | 23,222,000 | 2.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款831,445,000元 | 831,445,000 | 814,979,000 | 16,466,000 | 2.02% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 2,462,424 | 2,232,780 | 229,644 | 10.29% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,462,424 | 2,462,424 | 2,232,780 | 229,644 | 10.29% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 555,469,367 | 544,626,884 | 10,842,483 | 1.99% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 555,469,367 | 555,469,367 | 544,626,884 | 10,842,483 | 1.99% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,086,880 | 5,932,980 | 153,900 | 2.59% | ||||
| 13名約聘僱人員薪資(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 6,086,880 | 6,086,880 | 5,932,980 | 153,900 | 2.59% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 24,426,185 | 23,390,563 | 1,035,622 | 4.43% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,426,185 | 24,426,185 | 23,390,563 | 1,035,622 | 4.43% | ||
| 1030 | 獎金 | 140,189,945 | 138,363,049 | 1,826,896 | 1.32% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 69,350,634 | 69,350,634 | 67,990,818 | 1,359,816 | 2.00% | ||
| 年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 70,067,381 | 70,067,381 | 69,630,607 | 436,774 | 0.63% | ||
| 13名約聘僱人員年終獎金(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 771,930 | 771,930 | 741,624 | 30,306 | 4.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 15,505,531 | 14,867,965 | 637,566 | 4.29% | ||||
| 休假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,141,531 | 15,141,531 | 14,559,165 | 582,366 | 4.00% | ||
| 13名約聘僱人員休假補助(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 208,000 | 208,000 | 203,200 | 4,800 | 2.36% | ||
| 13名約聘僱人員慰勞假補助費(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 105,600 | 50,400 | 47.73% | ||
| 1040 | 加班費 | 25,565,234 | 25,076,563 | 488,671 | 1.95% | ||||
| 議會聯絡員職務加班費。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦秘書室業務所需及首長、副首長駕駛加班費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,922,234 | 24,922,234 | 24,433,563 | 488,671 | 2.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 378,000 | 361,372 | 16,628 | 4.60% | ||||
| 13名約聘僱人員離職儲金及勞退金(詳約聘僱人員費用分析 表)。 |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 361,372 | 16,628 | 4.60% | ||
| 1055 | 保險 | 61,361,434 | 60,126,844 | 1,234,590 | 2.05% | ||||
| 健保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 40,978,231 | 40,978,231 | 40,367,215 | 611,016 | 1.51% | ||
| 13名約聘僱人員健保(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 396,942 | 396,942 | 351,408 | 45,534 | 12.96% | ||
| 公保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 16,904,459 | 16,904,459 | 16,474,960 | 429,499 | 2.61% | ||
| 13名約聘僱人員勞保(詳約聘僱人員費用分析表)。 | 1 | 年 | 517,248 | 517,248 | 477,816 | 39,432 | 8.25% | ||
| 勞保，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,564,554 | 2,564,554 | 2,455,445 | 109,109 | 4.44% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款22,765,000元，收支併列300,000元 | 23,065,000 | 18,383,000 | 4,682,000 | 25.47% | |||
| 2006 | 水電費 | 4,550,000 | 4,950,000 | -400,000 | -8.08% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,700,000 | -400,000 | -8.51% | ||
| 2009 | 通訊費 | 1,371,843 | 1,371,843 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理行政業務(郵資600,000元、電話費600,000元) (含促參獎勵金及營運權利金 300,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局簡任級以上主管、議會聯絡員等公務行動電話費用。 | 1 | 年 | 171,843 | 171,843 | 171,843 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買資訊作業相關之設備保養、維修及操作等服務費用。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 軟體購置費用。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| AED設備監控租賃服務費用。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 156,538 | 197,318 | -40,780 | -20.67% | ||||
| 公務車牌照稅、燃料使用費及檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 156,538 | 156,538 | 197,318 | -40,780 | -20.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 108,266 | 123,858 | -15,592 | -12.59% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 29,266 | 29,266 | 44,858 | -15,592 | -34.76% | ||
| 建築物及設備火險、責任險等保險費。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,611,000 | 2,927,000 | -316,000 | -10.80% | ||||
| 辦理出納、收發文、水電維護、採購資料整理等約用人員 6名所需各項費用(含身心障礙 2名)。 |
1 | 年 | 2,611,000 | 2,611,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理一般行政管理業務、職業安全衛生講習專家學者出席 費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,349,644 | 1,529,750 | -180,106 | -11.77% | ||||
| 包括文具紙張、辦公用品、耗材、電腦及周邊設備可拆卸分 別處理之耗材、衛生、水電器 用品耗材、防護、職業安全衛 生等用品及圖書、報章雜誌等 消耗品之購置費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 公務車油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 545,644 | 545,644 | 725,750 | -180,106 | -24.82% | ||
| 包括事務、衛生、防護、陳設、醫療等非消耗品之購置費 用。 |
1 | 年 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 5,599,814 | 4,589,311 | 1,010,503 | 22.02% | ||||
| 影印費。 | 1 | 年 | 207,154 | 207,154 | 240,000 | -32,846 | -13.69% | ||
| 1.處理經常一般公務所需各項費用，如印刷裝訂、誤餐餐 盒、市政宣導品等，計 531,660元。 2.辦公廳舍保全安全維護服務 96,000元。 3.消防安檢等代檢費用30,000 元。 4.職工健檢費用98,000元。 5.職業安全衛生宣導訓練費用 5,000元。 6.本局管理之市有土地環境清 潔維護費用150,000元。 |
1 | 年 | 910,660 | 910,660 | 829,311 | 81,349 | 9.81% | ||
| 聘用人力辦理事務性工作等勞務委外經費。 | 1 | 年 | 1,882,000 | 1,882,000 | 920,000 | 962,000 | 104.57% | ||
| 辦公室清潔費。 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,050,000 | 350,000 | 4,700,000 | 1,342.86% | ||||
| 辦公廳舍修繕及維護費用。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局地下室第2層停車場鋪面改善、廳舍局部漏水及磁磚膨 拱修繕經費等。 |
1 | 年 | 4,700,000 | 4,700,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 489,895 | 578,920 | -89,025 | -15.38% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 444,895 | 444,895 | 533,920 | -89,025 | -16.67% | ||
| 電話、傳真機、速印機及其他事務機具維護費用。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機、抽水馬達、電梯、機電、高壓電設備、飲水機及中 央空調系統等維護保養費用。 |
1 | 年 | 704,000 | 704,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議、活動及外聘專家學者所需差旅費用。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檔案及文件銷毀搬運車資。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 16,000 | 3,000 | 13,000 | 433.33% | ||||
| 辦理行政業務所需短程車資費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 3,000 | 13,000 | 433.33% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,210,000元 | 2,210,000 | 100,000 | 2,110,000 | 2,110.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,200,000 | |||||||
| 本局能源及空調自控系統功能復舊。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 購置公務出勤車輛1台。(汰換3036-WY) | 1 | 年 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置辦公所需各項事務設備。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 49,000 | -3,000 | -6.12% | ||
| 購置3台飲水機。 | 3 | 台 | 18,000 | 54,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款408,000元 | 408,000 | 444,000 | -36,000 | -8.11% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 408,000 | 444,000 | -36,000 | -8.11% | ||||
| 退休技工、工友及遺族三節慰問金。 | 40×1 | 人x年 | 6,000 | 240,000 | 276,000 | -36,000 | -13.04% | ||
| 退休職員及遺族三節慰問金。 | 28×1 | 人x年 | 6,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |