預算機關
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
承辦單位
各課
預算金額
19,135,000 元（）
計畫內容
(一)辦理中心行政、總務管理、一般業務管理，提升綠色採購、促進能源使用效率、綠化環境等，以有效達到淨零排放之目標。
(二)配合中心辦理各項身心障礙者之訓練及活動等業務。
預期成果
完成中心行政管理、辦理各項身心障礙者職業訓練之工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款15,718,000元 | 15,718,000 | 15,535,000 | 183,000 | 1.18% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 8,851,687 | 8,710,687 | 141,000 | 1.62% | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 8,685,687 | 8,685,687 | 8,572,687 | 113,000 | 1.32% | ||
| 兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | 138,000 | 28,000 | 20.29% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,014,876 | 984,960 | 29,916 | 3.04% | ||||
| 約聘人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 45,625 | 547,500 | 531,360 | 16,140 | 3.04% | ||
| 約僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | 453,600 | 13,776 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,590,480 | 1,590,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,590,480 | 1,590,480 | 1,590,480 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,422,543 | 2,418,803 | 3,740 | 0.15% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 985,443 | 985,443 | 985,443 | 0 | 0.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,310,240 | 1,310,240 | 1,310,240 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 126,860 | 126,860 | 123,120 | 3,740 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 339,200 | 339,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 1 | 年 | 283,200 | 283,200 | 283,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 417,686 | 417,686 | 0 | 0.00% | ||||
| 趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 339,686 | 339,686 | 339,686 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,848 | 60,968 | 880 | 1.44% | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 61,848 | 61,848 | 60,968 | 880 | 1.44% | ||
| 1055 | 保險 | 1,019,680 | 1,012,216 | 7,464 | 0.74% | ||||
| 員工健保補助。 | 1 | 年 | 540,880 | 540,880 | 540,880 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1×12 | 人x月 | 4,205 | 50,460 | 48,780 | 1,680 | 3.44% | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 171,548 | 171,548 | 171,548 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保補助。 | 1 | 年 | 164,836 | 164,836 | 164,836 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1×12 | 人x月 | 7,663 | 91,956 | 86,172 | 5,784 | 6.71% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,976,700元，收支併列380,300元 | 3,357,000 | 3,475,000 | -118,000 | -3.40% | |||
| 2006 | 水電費 | 637,666 | 631,266 | 6,400 | 1.01% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 547,666 | 547,666 | 547,266 | 400 | 0.07% | ||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據網路通訊、電話、郵寄公文。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及無障礙網頁維護。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納系統使用軟體租賃。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃車輛費用。 | 1×1 | 年x輛 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 54,190 | 54,190 | 0 | 0.00% | ||||
| 中心公共意外險及火險。 | 1 | 年 | 54,190 | 54,190 | 54,190 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置環保標章之辦公事務用具。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 緊急發電機保養用柴油。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,298,272 | 1,420,372 | -122,100 | -8.60% | ||||
| 公務人員健康檢查1.10,000元*1人=10,000元。 2.4,500元*4人=18,000元。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱有關報刊、雜誌及其他零星事宜。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保全費。 | 1 | 年 | 98,772 | 98,772 | 98,772 | 0 | 0.00% | ||
| 處理一般公務用所需雜支。 | 1 | 年 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查補助4,500元*2人=9,000元。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 7,000 | 2,000 | 28.57% | ||
| 勞動部勞發署就安基金補助辦理「宣導品計畫」經費 380,300元(中央補助)。 |
1 | 年 | 380,300 | 380,300 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 476,744 | 476,744 | 0 | 0.00% | ||||
| 中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕。 | 1 | 年 | 476,744 | 476,744 | 476,744 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公事務機具及其他零星維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 438,448 | 438,448 | 0 | 0.00% | ||||
| 中心電梯、高壓電、飲水機、冷氣機、消防設備等相關設備 定期維護費用。 |
1 | 年 | 438,448 | 438,448 | 438,448 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,480 | 18,780 | -2,300 | -12.25% | ||||
| 赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。 | 1 | 年 | 16,480 | 16,480 | 18,780 | -2,300 | -12.25% | ||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款54,000元 | 54,000 | 36,583,000 | -36,529,000 | -99.85% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 54,000 | 60,000 | -6,000 | -10.00% | ||||
| 教務課皮件班教室汰換冷氣。 | 1 | 台 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |