預算機關
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
承辦單位
各課
預算金額
21,873,000 元（）
計畫內容
(一)辦理中心行政、總務管理、一般業務管理，提升綠色採購、促進能源使用效率、綠化環境等，以有效達到淨零排放之目標。
(二)配合中心辦理各項身心障礙者之訓練及活動等業務。
預期成果
完成中心行政管理、辦理各項身心障礙者職業訓練之工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款16,338,000元 | 16,338,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 9,011,687 | ||||
| 職員待遇。 | 1 | 年 | 8,879,207 | 8,879,207 | ||
| 兼職人員兼職費(人事1人、會計1人)。 | 1 | 年 | 132,480 | 132,480 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 946,284 | ||||
| 約聘人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 42,541 | 510,492 | ||
| 約僱人員薪資，詳人事費彙計表。 | 1×12 | 人x月 | 36,316 | 435,792 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,590,480 | ||||
| 職工薪資，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,590,480 | 1,590,480 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,723,969 | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 1,265,443 | 1,265,443 | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 1,340,240 | 1,340,240 | ||
| 約聘僱人員年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 118,286 | 118,286 | ||
| 1035 | 其他給與 | 339,200 | ||||
| 員工休假補助費。 | 1 | 年 | 283,200 | 283,200 | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 約聘僱人員休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 527,686 | ||||
| 趕辦業務加班費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 449,686 | 449,686 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 59,178 | ||||
| 約聘僱人員退休離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 59,178 | 59,178 | ||
| 1055 | 保險 | 1,139,516 | ||||
| 員工健保補助。 | 1 | 年 | 570,880 | 570,880 | ||
| 約聘僱人員健保補助。 | 1×12 | 人x月 | 3,998 | 47,976 | ||
| 職員公保補助。 | 1 | 年 | 271,548 | 271,548 | ||
| 職工勞保補助。 | 1 | 年 | 164,836 | 164,836 | ||
| 約聘僱人員勞保補助。 | 1×12 | 人x月 | 7,023 | 84,276 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,998,000元，收支併列651,000元 | 3,649,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 631,266 | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 547,266 | 547,266 | ||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | ||||
| 數據網路通訊、電話、郵寄公文。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 138,000 | ||||
| 電腦及無障礙網頁維護。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 出納系統使用軟體租賃。 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | ||||
| 租賃車輛費用。 | 1×1 | 年x輛 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 54,190 | ||||
| 中心公共意外險及火險。 | 1 | 年 | 54,190 | 54,190 | ||
| 2051 | 物品 | 15,000 | ||||
| 購置環保標章之辦公事務用具。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 緊急發電機保養用柴油。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,593,972 | ||||
| 公務人員健康檢查1.10,000元*1人= 10,000元。 2.4,500元*4人= 18,000元。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | ||
| 辦公廳舍清潔費，使用具環保標章的物資並由身心障礙團體 優先承作。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 訂閱有關報刊、雜誌及其他零星事宜。 | 1 | 年 | 7,200 | 7,200 | ||
| 辦公廳舍保全費。 | 1 | 年 | 98,772 | 98,772 | ||
| 處理一般公務用所需雜支。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | ||
| 職工健康檢查補助3,500元*2人= 7,000元。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「宣導品計 畫」經費280,000元(中央補 助)。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「職業重建展 望論壇」宣導身障平權理念 221,000元(中央補助)。 |
1 | 年 | 221,000 | 221,000 | ||
| 勞動部勞動行政業務督導考核獎勵金補助辦理「高雄市雇主 僱用身心障礙者因素分析研 究」經費150,000元(中央補 助)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 477,144 | ||||
| 中心辦公廳舍、各班教室、學員活動場所及房屋零星修繕，以節能減碳工法提升能源效 能。 |
1 | 年 | 477,144 | 477,144 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | ||||
| 辦公事務機具及其他零星維護。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 438,448 | ||||
| 1.電梯維護定期保養3部× 12月× 3,850元＝138,600元。 2.緊急發電機定期保養1年/部 × 10,000元＝10,000元。 3.高壓電定期保養12月× 3,000 元＝36,000元。 4.視訊系統維修10,000元。 5.冷氣機維修25台× 1,000元 ＝25,000元。 6.高壓電及線路維修27,000 元。 7.R O 逆滲透主機1台，單機4 台維護檢測40,200元。 8.地下室水塔清洗8,000元。 9.消防設備系統維修及滅火器 乾粉更換20,000元。 10.地下室抽水馬達化糞池清 洗及維修10,000元。 11.中央空調保養66,000元。 12.中央空調管路維護22,700 元。 13.影印機影印費12月× 2,079 元= 24,948元。 |
1 | 年 | 438,448 | 438,448 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,780 | ||||
| 赴中央及業務相關之機關開會、洽公旅費。 | 1 | 年 | 18,780 | 18,780 | ||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | ||||
| 短租(計次、臨時性)租賃車輛費用。 | 1 | 式 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,880,000元 | 1,880,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,791,000 | ||||
| 勞動部前瞻計畫補助辦理本中心建築物耐震補強工程規劃設 計費1,791,000元(配合款)。 |
1 | 年 | 1,791,000 | 1,791,000 | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 33,000 | ||||
| 會議室擴音設備。 | 1 | 台 | 33,000 | 33,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,000 | ||||
| 個人電腦(汰舊換新)。 | 2 | 部 | 28,000 | 56,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,000元 | 6,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 |