預算機關
高雄市政府勞工局訓練就業中心
承辦單位
行政組、人事室、政風室、會計室
預算金額
5,997,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納及資訊支援等業務。2.辦理本中心人事考核、任免升調等業務。
3.辦理本中心政風業務。
4.辦理本中心歲計、會計、統計等業務。
預期成果
1.支援業務單位推展業務、使一切計畫達成目標。2.加強管理、提高辦公效率。
3.維護機關安全及公務機密，增進政風法令知識。
4.配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款5,776,000元 | 5,776,000 | 11,805,000 | -6,029,000 | -51.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款34,000元 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本組業務超時加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,475,000元 | 5,475,000 | 11,530,000 | -6,055,000 | -52.52% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,893,000 | 1,303,000 | 590,000 | 45.28% | ||||
| 澄清中心及各站台水費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 國際會議中心水費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 鳳山、岡山就業服務站水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清中心及各站台電費。 | 1 | 年 | 943,000 | 943,000 | |||||
| 國際會議中心電費。 | 1 | 年 | 578,000 | 578,000 | |||||
| 鳳山、岡山就業服務站電費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 364,000 | 310,000 | 54,000 | 17.42% | ||||
| 鳳山、岡山就業服務站業務所需郵資、通訊電話費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄業務所需郵資、電話費。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 160,000 | 54,000 | 33.75% | ||
| 與本府資訊中心、勞動部及中華電信電腦主機連線網路通訊 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 278,200 | 281,200 | -3,000 | -1.07% | ||||
| 維護中心網頁即時提供線上求職服務資源。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政辦公室電腦設備維修及資訊設備租金。 | 1 | 年 | 83,200 | 83,200 | 86,200 | -3,000 | -3.48% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃車輛費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動鳳山、岡山就業服務站業務所需租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者與本中心業務相關之各方面專題演講鐘點費及 出席費等。 |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,099,000 | 8,083,000 | -6,984,000 | -86.40% | ||||
| 鳳山、岡山就業服務站業務所需印刷、環境佈置及用品等費 用。 |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 改善環境及購置業務用品文具、環保標章紙張等各項雜 支。 |
1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 123,000 | 113,000 | 91.87% | ||
| 辦公廳舍含各就業服站台清潔維護管理費等。 | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一般行政事務勞務採購費。 | 1 | 年 | 481,000 | 481,000 | |||||
| 國際會議中心地下停車場停車格租賃費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 676,000 | 546,000 | 130,000 | 23.81% | ||||
| 澄清中心辦公廳舍及各就業服務站台修繕費。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | |||||
| 國際會議中心辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,120 | 12,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用器具維修費。 | 1 | 年 | 12,120 | 12,120 | 12,120 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 808,000 | 650,000 | 158,000 | 24.31% | ||||
| 鳳山、岡山就業服務站業務所需機具維修費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備及緊急發電機等設備維修費。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 澄清中心暨各就業服務站台冷氣機及空調等機具、設備維修 費。 |
1 | 年 | 410,000 | 410,000 | |||||
| 國際會議中心冷氣機及空調等機具、設備維修費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 短程洽公所需車資。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款267,000元 | 267,000 | 241,000 | 26,000 | 10.79% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 41,000 | |||||||
| 電動雙孔打孔機。 | 1 | 台 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 226,000 | 224,000 | 2,000 | 0.89% | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 7 | 部 | 28,000 | 196,000 | 224,000 | -28,000 | -12.50% | ||
| 中心筆記型電腦(一般型)。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 |