預算機關
高雄市政府勞工局勞動檢查處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
8,662,000 元（）
計畫內容
一般業務：辦理一般行政及辦公廳舍管理、修繕、文書、出納等業務。會計業務：辦理本處歲計、會計、統計等業務。
人事業務：辦理本處人事考核、任免升調等業務。
政風業務：辦理本處政風業務。
預期成果
一般業務：配合並支援業務單位推展業務、使一切計畫達成預期目標。會計業務：配合業務單位推展業務，使能順利執行預算。
人事業務：加強管理，提高辦公效率。
政風業務：維護機關安全及公務機密，增進員工政風法令知識。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款8,389,000元 | 8,389,000 | 15,990,000 | -7,601,000 | -47.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款18,000元 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | 38.46% | |||
| 1040 | 加班費 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | 38.46% | ||||
| 急辦業務需要超時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | 38.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款8,022,000元 | 8,022,000 | 15,777,000 | -7,755,000 | -49.15% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,898,000 | 1,308,000 | 590,000 | 45.11% | ||||
| 分攤澄清行政中心水費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心水費分攤 | 1 | 年 | 12,095 | 12,095 | |||||
| 分攤澄清行政中心電費。 | 1 | 年 | 1,242,000 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心電費分攤。 | 1 | 年 | 577,905 | 577,905 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文郵寄郵資。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電子數位交換機及總機系統維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦設備養護費。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 租用公務車租金。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,820 | 17,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 澄清行政中心房屋稅。 | 1 | 年 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 書報雜誌及其他零星費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,413,222 | 13,410,822 | -8,997,600 | -67.09% | ||||
| 購置辦公用文具紙張。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 100,000 | -33,000 | -33.00% | ||
| 印製各項業務及公文用資料等。 | 1 | 年 | 72,822 | 72,822 | 77,822 | -5,000 | -6.42% | ||
| 處務會議、各種協調及講習等會議誤餐費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞工行政中心保全系統分攤費用。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍委外清潔費等。 | 1 | 年 | 814,600 | 814,600 | 814,600 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費1.10,000元x2人=20,000元。 2.8,900元x1人=8,900元。 3.4,500元x7人=31,500元。 |
1 | 年 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查費3,500元x4人=14,000元。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心24小時保全駐守。 | 1 | 年 | 1,840,400 | 1,840,400 | |||||
| 國際會議中心公共區域及4、5樓辦公場域環境清潔費。 | 1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 742,600 | 90,000 | 652,600 | 725.11% | ||||
| 消防設備維修費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際會議中心消防設備每月定期維護及各項機械設備修繕 等。 |
1 | 年 | 135,600 | 135,600 | |||||
| 國際會議中心監視器設備老舊修繕。 | 1 | 年 | 517,000 | 517,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 51,358 | 51,358 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議等旅費。 | 1 | 年 | 51,358 | 51,358 | 51,358 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款349,000元 | 349,000 | 200,000 | 149,000 | 74.50% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 149,000 | 116,000 | 33,000 | 28.45% | ||||
| 國際會議中心監視主機安裝。 | 1 | 式 | 149,000 | 149,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 84,000 | 116,000 | 138.10% | ||||
| 個人電腦(行政公務用)。 | 5 | 部 | 28,000 | 140,000 | 84,000 | 56,000 | 66.67% | ||
| 筆記型電腦(行政公務用)。 | 2 | 部 | 30,000 | 60,000 |