預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
163,276,000 元（）
計畫內容
1.辦理本局人員薪津、保險費、辦公費、公文收發、公有財產維護、財物購置等業務。2.辦理本局歲計、會計、統計業務。
3.辦理本局人事業務。
4.辦理本局廉政業務。
預期成果
提高工作效率，使有關業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款163,276,000元 | 163,276,000 | 162,899,000 | 377,000 | 0.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款154,707,000元 | 154,707,000 | 152,966,000 | 1,741,000 | 1.14% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,780,000 | 1,725,000 | 55,000 | 3.19% | ||||
| 政務人員人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,725,000 | 55,000 | 3.19% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,446,000 | 71,168,000 | 2,278,000 | 3.20% | ||||
| 職員及駐衛警人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 73,446,000 | 73,446,000 | 71,168,000 | 2,278,000 | 3.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,311,600 | 7,095,600 | 216,000 | 3.04% | ||||
| 約聘僱人員人事費。 | 1 | 年 | 7,311,600 | 7,311,600 | 7,095,600 | 216,000 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 24,848,000 | 26,189,000 | -1,341,000 | -5.12% | ||||
| 職工人事費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 24,848,000 | 24,848,000 | 26,189,000 | -1,341,000 | -5.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,608,950 | 26,161,950 | 447,000 | 1.71% | ||||
| 員工考績獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 9,858,000 | 9,858,000 | 9,702,000 | 156,000 | 1.61% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 913,950 | 913,950 | 886,950 | 27,000 | 3.04% | ||
| 員工年終獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 15,837,000 | 15,837,000 | 15,573,000 | 264,000 | 1.70% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,956,000 | 4,012,000 | -56,000 | -1.40% | ||||
| 員工休假補助。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,536,000 | 3,536,000 | 3,592,000 | -56,000 | -1.56% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,529,000 | 3,558,000 | -29,000 | -0.82% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 人事室急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,288,000 | 3,288,000 | 3,317,000 | -29,000 | -0.87% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 448,128 | 434,448 | 13,680 | 3.15% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休準備金及離職儲金。 | 1 | 年 | 448,128 | 448,128 | 434,448 | 13,680 | 3.15% | ||
| 1055 | 保險 | 12,779,322 | 12,622,002 | 157,320 | 1.25% | ||||
| 員工健保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 6,834,654 | 6,834,654 | 7,002,654 | -168,000 | -2.40% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 360,874 | 360,874 | 351,338 | 9,536 | 2.71% | ||
| 職員公保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,355,768 | 3,355,768 | 3,084,768 | 271,000 | 8.79% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 638,448 | 638,448 | 593,664 | 44,784 | 7.54% | ||
| 職工勞保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,589,578 | 1,589,578 | 1,589,578 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,827,000元 | 7,827,000 | 7,455,000 | 372,000 | 4.99% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦各項員工教育訓練、赴他機關訓練所需費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 465,600 | 465,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用電話費。 | 12 | 月 | 18,800 | 225,600 | 225,600 | 0 | 0.00% | ||
| 郵寄公文資料等郵資。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 945,131 | 925,131 | 20,000 | 2.16% | ||||
| 資訊設備養護維修費。 | 1 | 年 | 388,031 | 388,031 | 368,031 | 20,000 | 5.43% | ||
| 資通防護及健檢、資安教育訓練等費用。 | 12 | 月 | 46,425 | 557,100 | 557,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛租賃費。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 52,000 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,291,920 | 2,434,790 | -142,870 | -5.87% | ||||
| 房屋稅。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,357,000 | -152,000 | -6.45% | ||
| 公務車輛牌照稅、燃料使用費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 59,370 | 59,370 | 50,240 | 9,130 | 18.17% | ||
| 公務車輛定期檢驗費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 49,475 | 52,361 | -2,886 | -5.51% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛保險費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 37,775 | 37,775 | 40,661 | -2,886 | -7.10% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 16,220 | -1,220 | -7.52% | ||||
| 人事室辦理專題演講、外語研習等講座及專家學者鐘點費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 296,120 | 358,644 | -62,524 | -17.43% | ||||
| 公務車輛油脂。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 296,120 | 296,120 | 349,074 | -52,954 | -15.17% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,531,594 | 963,141 | 568,453 | 59.02% | ||||
| 辦公室環境清潔費用。 | 1 | 年 | 243,887 | 243,887 | 230,781 | 13,106 | 5.68% | ||
| 辦公室職工人力業務委外費用。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | |||||
| 影印印刷、圖書報章訂閱、公務聯繫接待、檔案清理及銷毀 等費用。 |
1 | 年 | 203,217 | 203,217 | 186,660 | 16,557 | 8.87% | ||
| 印製年度預算、決算、統計年報、統計方案、各項會計帳簿 及書表等。 |
1 | 年 | 64,170 | 64,170 | 54,600 | 9,570 | 17.53% | ||
| 辦理政風及保密法令有獎徵答、講習訓練等。 | 1 | 年 | 13,220 | 13,220 | 12,000 | 1,220 | 10.17% | ||
| 印製教材及辦理專題演講、外語研習等相關費用。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。（16,000元1人、10,000元2人、8,900元 14人、4,500元26人） |
1 | 年 | 277,600 | 277,600 | 277,600 | 0 | 0.00% | ||
| 職工職業安全衛生健康檢查費。 | 55 | 人 | 3,500 | 192,500 | 192,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 224,660 | 231,613 | -6,953 | -3.00% | ||||
| 公務車輛養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 224,660 | 224,660 | 231,613 | -6,953 | -3.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、研習、洽公旅費及專家學者交通費。 | 1 | 年 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款430,000元 | 430,000 | 2,190,000 | -1,760,000 | -80.37% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 400,000 | 1,850,000 | -1,450,000 | -78.38% | ||||
| 汰舊換新公務電動機車。 | 5 | 部 | 80,000 | 400,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 340,000 | -310,000 | -91.18% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | -30,000 | -50.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款312,000元 | 312,000 | 288,000 | 24,000 | 8.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 312,000 | 288,000 | 24,000 | 8.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 52×1 | 人x年 | 6,000 | 312,000 | 288,000 | 24,000 | 8.33% |