預算機關
高雄市政府捷運工程局
承辦單位
各科室
預算金額
174,363,000 元（）
計畫內容
辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅、捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費及配合業務推展，辦理一般行政管理事項。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款174,363,000元 | 174,363,000 | 171,057,000 | 3,306,000 | 1.93% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款163,209,000元 | 163,209,000 | 160,019,000 | 3,190,000 | 1.99% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,837,547 | 1,786,920 | 50,627 | 2.83% | ||||
| 政務人員薪津。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 1,837,547 | 1,837,547 | 1,786,920 | 50,627 | 2.83% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 114,079,846 | 110,939,520 | 3,140,326 | 2.83% | ||||
| 職員薪津。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 114,079,846 | 114,079,846 | 110,939,520 | 3,140,326 | 2.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,775,362 | 3,665,399 | 109,963 | 3.00% | ||||
| 職工薪津。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,775,362 | 3,775,362 | 3,665,399 | 109,963 | 3.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 26,995,951 | 26,995,951 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 12,466,065 | 12,466,065 | 12,466,065 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 14,529,886 | 14,529,886 | 14,529,886 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,305,750 | 2,305,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費等。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 2,305,750 | 2,305,750 | 2,305,750 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 4,118,560 | 4,118,560 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務人員職務加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 0 | 0.00% | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 3,576,560 | 3,576,560 | 3,576,560 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 10,095,984 | 10,095,984 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 6,805,068 | 6,805,068 | 6,805,068 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 2,972,760 | 2,972,760 | 2,972,760 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費。（詳人事費彙計表） | 1 | 年 | 318,156 | 318,156 | 318,156 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,772,000元 | 10,772,000 | 10,740,000 | 32,000 | 0.30% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各類講習及研討會、研習會之報名費及各項進修補助 費。 |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 北機廠儲藏室電費 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據專線租金及北機廠監視器及線路租金。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文寄發郵資、電話及傳真機等費用。 | 1 | 年 | 602,000 | 602,000 | 602,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 664,000 | 764,000 | -100,000 | -13.09% | ||||
| 電腦、伺服器及周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體、資料外洩防護軟體、CAD網路版授權及 AutoCAD Subscription等軟體 使用費。 |
1 | 年 | 321,000 | 321,000 | 421,000 | -100,000 | -23.75% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,600,840 | 1,616,775 | -15,935 | -0.99% | ||||
| 捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅、捷運紅橘線捷運車 站等房屋稅。 |
1 | 年 | 1,577,000 | 1,577,000 | 1,577,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車使用牌照稅。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 24,785 | -10,545 | -42.55% | ||
| 公務車燃料使用費及檢驗費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 14,990 | -5,390 | -35.96% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 7,449 | -2,483 | -33.33% | ||||
| 公務車強制責任險。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 7,449 | -2,483 | -33.33% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人力培訓、各項講習講授鐘點費、禁限建捷運建設聘請專家 學者審查等協調委員會委員出 席費等。 |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 316,000 | 360,000 | -44,000 | -12.22% | ||||
| 委託辦理紅橘線路網營運期第四期財務顧問服務案費用。 | 1 | 年 | 316,000 | 316,000 | 360,000 | -44,000 | -12.22% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加中國土木水利工程學會、運輸學會、道路協會、軌道學 會等會費。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,172,742 | 1,172,742 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用 品。 |
1 | 年 | 1,067,658 | 1,067,658 | 1,017,206 | 50,452 | 4.96% | ||
| 公務車用油。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 105,084 | 105,084 | 155,536 | -50,452 | -32.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,898,128 | 2,242,128 | -344,000 | -15.34% | ||||
| 舉辦及參與各項捷運建設宣導，促進多元溝通，包括透過 平面及電子媒體宣導、說明會 等。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | -400,000 | -50.00% | ||
| 政風宣導資料印製及宣導活動等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各類文件資料、書表及報告編印等費用。 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | 350,000 | 56,000 | 16.00% | ||
| 公共區域清潔費。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議及擴大局務會議等相關經費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職業安全衛生事務或會議等支出。 | 1 | 年 | 59,128 | 59,128 | 59,128 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | 326,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理職工勞務委外服務費 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 452,324 | 433,906 | 18,418 | 4.24% | ||||
| 照明、桌椅等辦公設備修護費用。 | 1 | 年 | 404,324 | 404,324 | 336,906 | 67,418 | 20.01% | ||
| 公務車養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 97,000 | -49,000 | -50.52% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,720,000 | 1,200,000 | 520,000 | 43.33% | ||||
| 捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費。 | 1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 775,000 | 775,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議、人力培訓、講習及聘請專家學者出席會議等 差旅費。 |
1 | 年 | 775,000 | 775,000 | 775,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款280,000元 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 100.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 100.00% | ||||
| 汰換個人電腦 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 100.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款102,000元 | 102,000 | 158,000 | -56,000 | -35.44% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 102,000 | 158,000 | -56,000 | -35.44% | ||||
| 退休職員、職工及遺族三節慰問金。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | 158,000 | -56,000 | -35.44% |