預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
232,761,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款232,761,000元 | 232,761,000 | 217,707,000 | 15,054,000 | 6.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款232,593,000元 | 232,593,000 | 217,539,000 | 15,054,000 | 6.92% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,992,584 | 73,805,063 | -4,812,479 | -6.52% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 68,992,584 | 68,992,584 | 73,805,063 | -4,812,479 | -6.52% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,664,944 | 531,364 | 7,133,580 | 1,342.50% | ||||
| 約聘人員14人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,664,944 | 7,664,944 | 531,364 | 7,133,580 | 1,342.50% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 82,800,000 | 63,147,800 | 19,652,200 | 31.12% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 82,800,000 | 82,800,000 | 63,147,800 | 19,652,200 | 31.12% | ||
| 1030 | 獎金 | 41,667,053 | 42,003,805 | -336,752 | -0.80% | ||||
| 職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 13,800,000 | 13,800,000 | 10,528,000 | 3,272,000 | 31.08% | ||
| 職員考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,833,434 | 7,833,434 | 9,697,275 | -1,863,841 | -19.22% | ||
| 職員年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,725,515 | 8,725,515 | 13,816,110 | -5,090,595 | -36.85% | ||
| 職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,350,000 | 10,350,000 | 7,896,000 | 2,454,000 | 31.08% | ||
| 約聘人員14人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 958,104 | 958,104 | 66,420 | 891,684 | 1,342.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,307,200 | 4,776,000 | -468,800 | -9.82% | ||||
| 職員休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,548,800 | 1,548,800 | 1,752,000 | -203,200 | -11.60% | ||
| 職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,534,400 | 2,534,400 | 3,008,000 | -473,600 | -15.74% | ||
| 約聘人員14人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 16,000 | 208,000 | 1,300.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,699,023 | 9,953,256 | -3,254,233 | -32.70% | ||||
| 職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,384,423 | 2,384,423 | 4,865,256 | -2,480,833 | -50.99% | ||
| 職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,146,600 | 4,146,600 | 5,076,000 | -929,400 | -18.31% | ||
| 約聘人員14人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 12,000 | 156,000 | 1,300.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 510,048 | 35,460 | 474,588 | 1,338.38% | ||||
| 約聘人員14人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 510,048 | 510,048 | 35,460 | 474,588 | 1,338.38% | ||
| 1055 | 保險 | 19,952,148 | 23,286,252 | -3,334,104 | -14.32% | ||||
| 職員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,913,364 | 4,913,364 | 6,475,140 | -1,561,776 | -24.12% | ||
| 職工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,476,000 | 4,476,000 | 4,737,600 | -261,600 | -5.52% | ||
| 約聘人員14人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 411,432 | 411,432 | 29,820 | 381,612 | 1,279.72% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,069,880 | 2,069,880 | 3,873,156 | -1,803,276 | -46.56% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,392,000 | 7,392,000 | 8,121,600 | -729,600 | -8.98% | ||
| 約聘人員14人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 689,472 | 689,472 | 48,936 | 640,536 | 1,308.93% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |