預算機關
高雄市政府工務局公園處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
217,707,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款217,707,000元 | 217,707,000 | 216,643,000 | 1,064,000 | 0.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款217,539,000元 | 217,539,000 | 216,475,000 | 1,064,000 | 0.49% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,805,063 | 72,856,200 | 948,863 | 1.30% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 73,805,063 | 73,805,063 | 72,856,200 | 948,863 | 1.30% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 531,364 | 13,521,948 | -12,990,584 | -96.07% | ||||
| 約聘人員1人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 531,364 | 531,364 | 12,214,572 | -11,683,208 | -95.65% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 63,147,800 | 59,211,600 | 3,936,200 | 6.65% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 63,147,800 | 63,147,800 | 59,211,600 | 3,936,200 | 6.65% | ||
| 1030 | 獎金 | 42,003,805 | 32,095,244 | 9,908,561 | 30.87% | ||||
| 職工考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,528,000 | 10,528,000 | 9,868,600 | 659,400 | 6.68% | ||
| 職員考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 9,697,275 | 9,697,275 | 5,265,460 | 4,431,815 | 84.17% | ||
| 職員年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 13,816,110 | 13,816,110 | 7,775,668 | 6,040,442 | 77.68% | ||
| 約聘人員1人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 66,420 | 66,420 | 1,592,692 | -1,526,272 | -95.83% | ||
| 職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,896,000 | 7,896,000 | 7,445,720 | 450,280 | 6.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,776,000 | 5,224,000 | -448,000 | -8.58% | ||||
| 職員休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,448,000 | 304,000 | 20.99% | ||
| 約聘人員1人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 職工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,008,000 | 3,008,000 | 3,392,000 | -384,000 | -11.32% | ||
| 1040 | 加班費 | 9,953,256 | 9,906,376 | 46,880 | 0.47% | ||||
| 職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,865,256 | 4,865,256 | 2,030,896 | 2,834,360 | 139.56% | ||
| 職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,076,000 | 5,076,000 | 7,587,480 | -2,511,480 | -33.10% | ||
| 約聘人員1人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 35,460 | 812,292 | -776,832 | -95.63% | ||||
| 約聘人員1人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 35,460 | 35,460 | 733,848 | -698,388 | -95.17% | ||
| 1055 | 保險 | 23,286,252 | 22,847,340 | 438,912 | 1.92% | ||||
| 約聘人員1人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,820 | 29,820 | |||||
| 職員健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,475,140 | 6,475,140 | 4,256,796 | 2,218,344 | 52.11% | ||
| 職工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,737,600 | 4,737,600 | 5,596,800 | -859,200 | -15.35% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,873,156 | 3,873,156 | 1,825,980 | 2,047,176 | 112.11% | ||
| 約聘人員1人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 48,936 | 48,936 | |||||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,121,600 | 8,121,600 | 9,412,800 | -1,291,200 | -13.72% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |