預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
各業務單位
預算金額
1,293,141,000 元（）
計畫內容
1.辦理全市道路交通及橋隧各項養護及改善工程保障市民財產生命安全。2.委託區公所或自行辦理道路及附屬設施改善工程。
預期成果
使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款553,000元 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 553,000 | 553,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理道路養護超時加班費。 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路巡視、檢修、職工夜間上班外勤夜點費。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款11,220,000元 | 11,220,000 | 10,739,000 | 481,000 | 4.48% | |||
| 2009 | 通訊費 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及網路通訊費。 | 1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工務志工保險費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復健重建工 作具有高度危險性人員」辦理 投保意外險。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託專家學者出席各項專業諮詢及訓練之出席、審查及鐘點 費。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 92,000 | 48,000 | 44,000 | 91.67% | ||||
| 辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費 用。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 48,000 | 44,000 | 91.67% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,613,000 | 7,132,000 | 481,000 | 6.74% | ||||
| 辦理道路及附屬設施等公共設施維護人力委外費用。 | 1 | 年 | 6,921,000 | 6,921,000 | 6,440,000 | 481,000 | 7.47% | ||
| 各類表冊印刷、裝訂及執行業務所需之相關費用。 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工務志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、文書雜支等費 用)。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工務志工誤餐費。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行銷宣導、導覽解說、志工培訓、紀念品製作等費用。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具保養維修等費用。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,782,427 | 2,782,427 | 0 | 0.00% | ||||
| 道路、橋隧、人行道、自行車道及景觀等各項設施巡查、養 護費用。 |
1 | 年 | 2,782,427 | 2,782,427 | 2,782,427 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 226,573 | 226,573 | 0 | 0.00% | ||||
| 開會、洽公等出差旅費。 | 1 | 年 | 226,573 | 226,573 | 226,573 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,023,057,000元，收支併列251,511,000元 | 1,274,568,000 | 872,283,000 | 402,285,000 | 46.12% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,274,568,000 | 872,283,000 | 402,285,000 | 46.12% | ||||
| 內政部國土署提升道路品質計畫（內政部）2.0補助辦理112 年度「輕軌(C24至C32)沿線大 順路 (博愛路至中正路)整體人 行環境改善工程」145,950千 元(中央補助119,678千元，配 合款26,272千元，補辦預算)。 (1)施工費133,955,000元 (2)設計監造費10,558,000元 (3)工管費1,437,000元 |
1 | 式 | 145,950,000 | 145,950,000 | |||||
| 交通部補助辦理112年度「行人及高齡者友善示範區-四維 二路(和平一路至英明路)」 1,800千元(中央補助1,500千 元，配合款300千元，補辦預 算)。 (1)施工費1,587,000元 (2)設計監造費166,000元 (3)工管費47,000元 |
1 | 式 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「楠 梓區後昌路(秀昌街至後昌路 782巷)人行環境改善工程」 21,845千元(中央補助17,912千 元，配合款3,933千元，補辦 預算)。 (1)施工費19,598,000元 (2)設計監造費1,879,000元 (3)工管費368,000元 |
1 | 式 | 21,845,000 | 21,845,000 | |||||
| 內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「新 興區中山一路(建國路至民生 路)人行環境改善工程」8,203 千元(中央補助6,726千元，配 合款1,477千元，補辦預算)。 (1)施工費7,268,000元 (2)設計監造費751,000元 (3)工管費184,000元 |
1 | 式 | 8,203,000 | 8,203,000 | |||||
| 內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「鼓 山區鼓山運動中心(舊中山國 小)周邊人行環境改善工程」 25,808千元(中央補助21,162千 元，配合款4,646千元，補辦 預算)。 (1)施工費23,188,000元 (2)設計監造費2,198,000元 (3)工管費422,000元 |
1 | 式 | 25,808,000 | 25,808,000 | |||||
| 內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「鼓 山區中華一路(馬卡道路至慶 豐街)人行環境改善工程」 33,732千元(中央補助27,660千 元，配合款6,072千元，補辦 預算)。 (1)施工費30,390,000元 (2)設計監造費2,839,000元 (3)工管費503,000元 |
1 | 式 | 33,732,000 | 33,732,000 | |||||
| 台電公司電協會捐助辦理113年度「林園區道路及公共設施改善」5,606千元(回饋金收支 對列，補辦預算)。 (1)施工費4,940,000元 (2)設計監造費518,000元 (3)工管費148,000元 |
1 | 式 | 5,606,000 | 5,606,000 | |||||
| 台電公司電協會捐助辦理113年度「永安、茄萣、湖內、路 竹、岡山、彌陀區等6區道路 及公共設施改善」38,267千元 (回饋金收支對列，補辦預 算)。 (1)施工費34,516,000元 (2)設計監造費3,206,000元 (3)工管費545,000元 |
1 | 式 | 38,267,000 | 38,267,000 | |||||
| 道路及橋梁等公共設施改善工程先期作業費及全市公共設施 普查建置費。 |
1 | 式 | 9,096,000 | 9,096,000 | 9,096,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道路、橋隧、人行道及附屬設施等養護改善工程： 1.全市道路暨附屬設施等養護 改善工程784,061千元 (其中運用 (1)工務局道路使用費13,000千 元(收支對列) (2)交通部分配汽車燃料使用 費道路交通安全經費29,716千 元 (3)交通違規罰鍰-交通執法及 交通安全改善經費25,000千 元)。 (1)施工費729,903,000元 (2)設計監造費46,859,000元 (3)工管費7,299,000元 2.橋梁(含列管特殊結構橋 梁)、隧道等公共設施檢測及 維護工程122,000千元。 (1)施工費110,676,000元 (2)設計監造費9,068,000元 (3)工管費2,256,000元 3.人行道暨附屬設施改善工程 78,200千元：依實際損壞需要 及配合地方需求辦理發包施 工。 (1)施工費70,363,000元 (2)設計監造費6,132,000元 (3)工管費1,705,000元 |
1 | 式 | 984,261,000 | 984,261,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,800,000元 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助那瑪夏區公所辦理那瑪夏區高134線道路經常性養護工 程(資本門)。 |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助茂林區公所辦理茂林區高132線道路經常性養護工程(資 本門)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% |