預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
199,661,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款199,661,000元 | 199,661,000 | 197,628,000 | 2,033,000 | 1.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款199,493,000元 | 199,493,000 | 197,460,000 | 2,033,000 | 1.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 108,468,000 | 100,642,000 | 7,826,000 | 7.78% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 108,468,000 | 108,468,000 | 100,642,000 | 7,826,000 | 7.78% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,337,000 | 2,301,000 | 36,000 | 1.56% | ||||
| 約聘人員2人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 935,000 | 935,000 | 933,000 | 2,000 | 0.21% | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,402,000 | 1,402,000 | 1,368,000 | 34,000 | 2.49% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 28,112,000 | 31,370,000 | -3,258,000 | -10.39% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 28,112,000 | 28,112,000 | 31,370,000 | -3,258,000 | -10.39% | ||
| 1030 | 獎金 | 37,042,000 | 36,171,000 | 871,000 | 2.41% | ||||
| 職員工考績及年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 36,750,000 | 36,750,000 | 35,897,000 | 853,000 | 2.38% | ||
| 約聘人員2人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 157,000 | 18,000 | 11.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,654,000 | 2,778,000 | -124,000 | -4.46% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,544,000 | 2,544,000 | 2,640,000 | -96,000 | -3.64% | ||
| 約聘僱人員2人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | 80,000 | -36,000 | -45.00% | ||
| 約聘僱人員3人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 58,000 | 8,000 | 13.79% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,267,000 | 6,462,000 | -195,000 | -3.02% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,267,000 | 6,267,000 | 6,462,000 | -195,000 | -3.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 144,000 | 109,000 | 35,000 | 32.11% | ||||
| 約聘人員2人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 56,000 | 2,000 | 3.57% | ||
| 約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 53,000 | 33,000 | 62.26% | ||
| 1055 | 保險 | 14,469,000 | 17,627,000 | -3,158,000 | -17.92% | ||||
| 約聘僱人員5人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 126,000 | -5,000 | -3.97% | ||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,650,000 | 7,650,000 | 10,522,000 | -2,872,000 | -27.30% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,677,000 | 3,677,000 | 3,677,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員5人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 188,000 | 33,000 | 17.55% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,114,000 | -314,000 | -10.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |