預算機關
高雄市政府工務局道路養護工程處
承辦單位
綜合企劃科、人事室
預算金額
197,628,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政管理事項以配合業務推展。
預期成果
行政與業務配合，增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款197,628,000元 | 197,628,000 | 198,584,000 | -956,000 | -0.48% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款197,460,000元 | 197,460,000 | 198,416,000 | -956,000 | -0.48% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 100,642,000 | 95,145,000 | 5,497,000 | 5.78% | ||||
| 職員待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 100,642,000 | 100,642,000 | 95,145,000 | 5,497,000 | 5.78% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,301,000 | 2,205,000 | 96,000 | 4.35% | ||||
| 約聘人員2人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 933,000 | 933,000 | 897,000 | 36,000 | 4.01% | ||
| 約僱人員3人薪津(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,368,000 | 1,368,000 | 1,308,000 | 60,000 | 4.59% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 31,370,000 | 39,820,000 | -8,450,000 | -21.22% | ||||
| 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 31,370,000 | 31,370,000 | 39,820,000 | -8,450,000 | -21.22% | ||
| 1030 | 獎金 | 36,171,000 | 31,409,000 | 4,762,000 | 15.16% | ||||
| 職員工考績及年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 35,897,000 | 35,897,000 | 31,147,000 | 4,750,000 | 15.25% | ||
| 約聘人員2人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 112,000 | 5,000 | 4.46% | ||
| 約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 150,000 | 7,000 | 4.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,778,000 | 2,818,000 | -40,000 | -1.42% | ||||
| 職員工休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,688,000 | -48,000 | -1.79% | ||
| 約聘僱人員5人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員5人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 50,000 | 8,000 | 16.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,462,000 | 7,091,000 | -629,000 | -8.87% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,462,000 | 6,462,000 | 7,091,000 | -629,000 | -8.87% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 109,000 | 104,000 | 5,000 | 4.81% | ||||
| 約聘人員2人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 54,000 | 2,000 | 3.70% | ||
| 約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 50,000 | 3,000 | 6.00% | ||
| 1055 | 保險 | 17,627,000 | 19,824,000 | -2,197,000 | -11.08% | ||||
| 約聘僱人員5人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 120,000 | 6,000 | 5.00% | ||
| 職員工健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,522,000 | 10,522,000 | 12,656,000 | -2,134,000 | -16.86% | ||
| 職員公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,677,000 | 3,677,000 | 3,502,000 | 175,000 | 5.00% | ||
| 約聘僱人員5人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 180,000 | 8,000 | 4.44% | ||
| 職工勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,114,000 | 3,114,000 | 3,366,000 | -252,000 | -7.49% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款168,000元 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |