預算機關
高雄市政府工務局
承辦單位
工程企劃處、道路挖掘管理中心
預算金額
1,634,524,000 元（）
計畫內容
(一)賡續辦理M台灣高雄計畫「寬頻管道」之營運管理及共同管道管理相關業務。(二)與交通部合作推動鐵路地下化「高雄計畫」、「左營計畫」、「鳳山計畫」。
(三)持續推動路平專案計畫，落實孔蓋下地、齊平，實施道路巡查開罰措施及新建房屋聯合開
挖制度，營造優質、安全、舒適的道路品質。
(四)受理本府採購案件申訴或調解事宜及各機關採購案件稽核。
(五)受理本府各工程申請材料試驗事宜。
預期成果
(一)共同管道、弱電、寬頻之管理及維護正常運作。(二)提升採購案件品質、人員素質及降低違失。
(三)提高工程品質。
(四)提供市民舒適及安全的用路品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 道路維護管理改善工作 | 收支併列10,430,000元 | 10,430,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列2,781,000元 | 2,781,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,743,168 | ||||
| 約僱人員4人薪資(詳如人事費分析表)。 | 4×12 | 人x月 | 36,316 | 1,743,168 | ||
| 1030 | 獎金 | 217,896 | ||||
| 約僱人員4人年終獎金(詳如人事費分析表)。 | 4×1.5 | 人x月 | 36,316 | 217,896 | ||
| 1035 | 其他給與 | 90,400 | ||||
| 約僱人員4人休假補助(詳如人事費分析表)。 | 4×1 | 人x年 | 16,000 | 64,000 | ||
| 約僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 26,400 | 26,400 | ||
| 1040 | 加班費 | 367,248 | ||||
| 辦理道路挖掘巡查及市府異味通報輪值加班費。 | 1 | 年 | 367,248 | 367,248 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,016 | ||||
| 約僱人員4人勞退金。 | 4×12 | 人x月 | 2,292 | 110,016 | ||
| 1055 | 保險 | 252,272 | ||||
| 約僱人員4人健保費。 | 1 | 年 | 89,280 | 89,280 | ||
| 約僱人員4人二代健保補充保費。 | 1 | 年 | 6,800 | 6,800 | ||
| 約僱人員4人勞保費。 | 1 | 年 | 156,192 | 156,192 | ||
| 2000 | 業務費 | 收支併列2,704,000元 | 2,704,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 129,996 | ||||
| 檔案室水電費。 | 12 | 月 | 10,833 | 129,996 | ||
| 2009 | 通訊費 | 219,000 | ||||
| 公務所需電話費、傳真機及公務網路傳輸雲端等受信費。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | ||
| 與屏東縣政府道路挖掘系統備援專線電信費及相關系統通訊 費。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 公務所需郵資。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,150 | ||||
| 道路巡查業務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,150 | 3,150 | ||
| 2027 | 保險費 | 4,977 | ||||
| 道路巡查業務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,977 | 4,977 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,214,748 | ||||
| 僱用工程員2人薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金、休假 補助及加班費。 |
2×1 | 人x年 | 607,374 | 1,214,748 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | ||||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需顧問 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | ||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需出席 費。 |
1 | 年 | 7,500 | 7,500 | ||
| 辦理景觀道路規劃、道路橋梁養護相關工程等業務所需講座 鐘點費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 145,000 | ||||
| 委託其他機關、團體代辦本府法定職掌之委辦費用(工程重 機械、操作人員調查編管、上 網登錄作業及辦理教育訓練講 習)。 |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | ||
| 2051 | 物品 | 203,380 | ||||
| 公文檔案盒、電腦及週邊耗材、工程專業圖書雜誌等公務 所需。 |
1 | 年 | 156,830 | 156,830 | ||
| 道路巡查業務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 46,550 | 46,550 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 548,509 | ||||
| 辦公室清潔整理。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | ||
| 道路挖掘管理維護等相關會議等雜支。 | 1 | 年 | 23,600 | 23,600 | ||
| 公務所需標單、曬圖、各種報表印刷費、市議會質詢資料及 工程督導所需相關資料印刷及 雜支等。 |
1 | 年 | 195,909 | 195,909 | ||
| 高雄市道路挖掘管理中心維護營運費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 檔案室清潔維護及保全費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 約僱人員健康檢查。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 48,240 | ||||
| 辦公器具所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 36,900 | 36,900 | ||
| 道路巡查業務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,340 | 11,340 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 167,000 | ||||
| 開會洽公及處理經常一般公務或特定工作計畫所需之差旅費 等旅費。 |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列4,945,000元 | 4,945,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,945,000 | ||||
| 1.辦理道路挖掘管理系統暨三維管線圖資展示系統維護及功 能擴充。 2.維護管理費4,900,000元分別 辦理系統維護擴充案4,410,000 元及監審案490,000元。 3.作業費45,000元。 |
1 | 年 | 4,945,000 | 4,945,000 |