預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
工業輔導科
預算金額
15,274,000 元（）
計畫內容
1.辦理工廠登記、動產擔保交易登記等工業行政業務 。2.辦理產業園區用地報編，以符合產業需求。
預期成果
建立工廠登記及完善管理制度，增加產業園區用地，以促進產業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款5,434,000元，收支併列9,840,000元 | 15,274,000 | 198,668,000 | -183,394,000 | -92.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款4,104,000元 | 4,104,000 | 3,832,000 | 272,000 | 7.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,904,408 | 2,721,600 | 182,808 | 6.72% | ||||
| 約僱人員6人薪資(薪點290)。 | 6×12 | 人x月 | 40,339 | 2,904,408 | 2,721,600 | 182,808 | 6.72% | ||
| 1030 | 獎金 | 363,051 | 340,200 | 22,851 | 6.72% | ||||
| 約僱人員6人年終獎金。 | 6×1.5 | 人x月 | 40,339 | 363,051 | 340,200 | 22,851 | 6.72% | ||
| 1035 | 其他給與 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員6人休假補助。 | 6×1 | 人x年 | 16,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員6人慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理交付案件、工業行政等業務加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 181,440 | 165,024 | 16,416 | 9.95% | ||||
| 約僱人員6人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 181,440 | 181,440 | 165,024 | 16,416 | 9.95% | ||
| 1055 | 保險 | 427,101 | 377,176 | 49,925 | 13.24% | ||||
| 約僱人員6人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 157,389 | 157,389 | 142,096 | 15,293 | 10.76% | ||
| 約僱人員6人勞保費。 | 1 | 年 | 269,712 | 269,712 | 235,080 | 34,632 | 14.73% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,330,000元，收支併列3,450,000元 | 4,780,000 | 1,480,000 | 3,300,000 | 222.97% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 函寄工業行政相關業務之郵資及電話費等業務聯繫經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦、印表機、筆記型電腦、雷射印表機及周邊設備等 維護費。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 前鎮區朝陽段884-1地號、大寮區大寮段三小段3301-1、 3280、3281及大寮區赤崁段潮 州寮小段7074、鳳山區牛潮埔 段131-14、小港區中厝段 954、小港區水庫段256、266 及268等地號土地地價稅。 |
1 | 年 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者參與會議或業務諮詢之出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 3,450,000 | 150,000 | 3,300,000 | 2,200.00% | ||||
| 由本市罰金罰鍰違反工輔法之裁罰收入辦理收支併列，專款 專用於輔導違反工廠管理輔導 法對象。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計 畫」獎勵金-精進補強方案(中 央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計 畫」獎勵金-任務獎勵方案(中 央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、列表機耗材及零組件更換與文具紙張購置。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 492,000 | 492,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理工廠登記業務相關經費。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市工業團體暨廠商座談及企業參訪或展售活動。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業用地檢討及報編業務與經管之工業用地管理及綠美 化等相關經費。 |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公及外縣市委員、專家學者之國內旅運費及辦理工業行政 等相關業務處理差旅費。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列6,390,000元 | 6,390,000 | 193,356,000 | -186,966,000 | -96.70% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 6,390,000 | 193,356,000 | -186,966,000 | -96.70% | ||||
| 經濟部產業園區管理局補助辦理「鳥松區仁美里工業用地未 設污水廠工業區可行性規劃」 (中央補助，補辦預算) |
1 | 年 | 6,390,000 | 6,390,000 |