預算機關
高雄市政府海洋局
承辦單位
漁港管理科
預算金額
45,250,000 元（）
計畫內容
1.加強本市各漁港(船渠)範圍內之環境改造、災害防救及各項設施之維護管理，以增進漁民(船)作業及泊靠安全。
2.為建設漁業與休閒兼具之漁港，提供民眾優質之休閒及採買漁貨之空間，加強辦理漁港設施規劃利
用及宣導，促進民間參與公共建設，以落實漁港多元化使用。
預期成果
1.維持漁港區水域及陸域之清潔。2.維持港內船舶泊靠秩序，各段碼頭各依加油、補給、卸魚及修護整補之功能使用。
3.有效控管港內船舶動態，提高漁港使用效能。
4.辦理漁港設施管理，有效利用漁港資源。
5.釋出漁港資源，落實漁港功能多元化使用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款50,000元，收支併列638,000元 | 688,000 | 644,000 | 44,000 | 6.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 467,376 | 435,740 | 31,636 | 7.26% | ||||
| 約僱人員1人薪資(漁港管理費收支併列467,376元)，詳人事 費彙計表。 |
1 | 人 | 467,376 | 467,376 | 435,740 | 31,636 | 7.26% | ||
| 1030 | 獎金 | 58,422 | 54,474 | 3,948 | 7.25% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(漁港管理費收支併列58,422元)，詳人 事費彙計表。 |
1 | 人 | 58,422 | 58,422 | 54,474 | 3,948 | 7.25% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費(漁港管理費收支併列16,000元)，詳 人事費彙計表。 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,872 | 27,162 | 1,710 | 6.30% | ||||
| 約僱人員1人離職儲金(漁港管理費收支併列28,872元)，詳人 事費彙計表。 |
1 | 人 | 28,872 | 28,872 | 27,162 | 1,710 | 6.30% | ||
| 1055 | 保險 | 67,330 | 60,624 | 6,706 | 11.06% | ||||
| 約僱人員1人健保費(漁港管理費收支併列24,310元)，詳人事 費彙計表。 |
1 | 年 | 24,310 | 24,310 | 23,295 | 1,015 | 4.36% | ||
| 約僱人員1人勞保費(漁港管理費收支併列43,020元)，詳人事 費彙計表。 |
1 | 年 | 43,020 | 43,020 | 37,329 | 5,691 | 15.25% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,076,000元，收支併列7,826,000元 | 33,902,000 | 35,637,000 | -1,735,000 | -4.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 5,323,000 | 5,323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 第二類漁港（鼓山、旗后、旗津、上竹里、中洲、小港臨海 新村、鳳鼻頭、汕尾、中芸、 港埔、蚵子寮、彌陀、永新、 興達、白砂崙等漁港）區域植 栽、照明、消防、天車及公廁 等水電費用（漁港管理費收支 併列980千元）。 |
1 | 年 | 5,323,000 | 5,323,000 | 5,323,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| Office軟體（企業隨機版含word、excel、powerpoint）。 | 5 | 式 | 8,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租用2000cc以下車輛費用。 | 1 | 年x輛 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各漁港設施建照及謄本等規費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各漁港及漁港辦公室等投保各類保險費用。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 214,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需物品費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,537,000 | 25,089,000 | -5,552,000 | -22.13% | ||||
| 辦理漁港區巡察紀錄、港務政令、活動宣導品及民眾申辦與 索取宣導文件等費用。 |
1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第二類漁港區域內環境清潔及廢棄物清除維護費用。 | 1 | 年 | 13,285,000 | 13,285,000 | 13,285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合各第二類漁港管理、夜間巡察及安全維護僱請保全人 員、設置保全設施等費。 |
1 | 年 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依漁港法管理需要辦理船舶移泊、岸上設施遷移、新增及修 護告示牌、警示標誌、港區與 沙灘安全設施增設及無籍無主 船舶拆除、移除等費用。 |
1 | 年 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤前鎮漁港設施設備維護及管理等費用（依據前鎮漁港之 國有土地88%與市有土地12% 之佔比分攤）。 |
1 | 年 | 4,178,000 | 4,178,000 | 4,178,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案作業費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,327,000 | 4,510,000 | 3,817,000 | 84.63% | ||||
| 第二類漁港港區內照明設備、機電設施、消防設施、公廁、 辦公室及汙水處理場...等漁港 相關設施設備汰換與養護費用 (漁港管理費收支併列6,846千 元)。 |
1 | 年 | 8,227,000 | 8,227,000 | 4,410,000 | 3,817,000 | 86.55% | ||
| 興達一號公務船養護費。 | 1 | 台x年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 1 | 年 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款4,850,000元，收支併列5,810,000元 | 10,660,000 | 11,658,000 | -998,000 | -8.56% | |||
| 3005 | 土地 | 4,502,000 | |||||||
| 辦理林園區鳳芸段6地號私人土地協議價購案總經費 22,431,000元，分5年(115-119) 115年4,502,000元。 |
1 | 年 | 4,502,000 | 4,502,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 6,158,000 | 11,658,000 | -5,500,000 | -47.18% | ||||
| 第二類漁港及辦公廳舍設施安全防護維護及港區綠化等新 設、維護及修繕工作(漁港管 理費收支併列5,810千元)。 |
1 | 年 | 6,158,000 | 6,158,000 | 6,158,000 | 0 | 0.00% |