預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
畜產管理科
預算金額
134,479,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理畜產管理推廣所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01精進豬隻保險業務計畫、02精進乳牛保險業務計畫、03養豬產業韌性高效加值及
競爭力優化計畫、04畜牧產業結構調整計畫、05養牛產業全面升級轉型計畫、06農村社區畜牧場環
境改善及資源利用、07豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫、08各地禽品抽驗及標示檢查計畫、09家
禽產業數據精準計畫、10畜禽追溯輔導與驗證管理計畫、11畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫、
12強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫、13畜牧場登記管理計畫、14違法屠宰行為查緝計畫、15推動
淨零智慧循環永續設(施)備。
預期成果
1.落實畜牧相關管理規範，強化畜牧場生產管理體系。2.建構安全畜禽品產銷體系，從畜牧場源頭生產安全畜禽品。
3.推動畜牧廢污循環再利用，建全畜牧產業永續經營。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 中央補助計畫 | 市款16,000元，收支併列105,517,000元 | 105,533,000 | 109,459,000 | -3,926,000 | -3.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款16,000元，收支併列804,000元 | 820,000 | 802,000 | 18,000 | 2.24% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 454,000 | 440,000 | 14,000 | 3.18% | ||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 約僱人員1人薪津(中央補助)。 |
1 | 年 | 454,000 | 454,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 57,000 | 55,000 | 2,000 | 3.64% | ||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 約僱人員1人年終獎金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」約僱人員1人休假 補助(配合款)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 1.00% | ||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」業務超時加班費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務超時 加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 計畫業務超時加班費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務超時加班 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 業務超時加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務超時加班費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」業務超時加班費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 約僱人員1人離職儲金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 約僱人員1人健保費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 約僱人員1人勞保費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列84,169,000元 | 84,169,000 | 2,812,000 | 81,357,000 | 2,893.21% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 809,000 | 660,000 | 149,000 | 22.58% | ||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」地方特色品牌豬肉活動所 需相關配置租賃費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產業教育訓 練、研習觀摩等活動所需會場 配置租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 462,000 | 462,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」產業輔導 酪農戶淘汰低產乳牛業務用教 育訓練所需會場配置租金(中 央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 講習場地、車輛、及宣導活動 器材租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」講習場地、車 輛、及宣導活動器材租金(中 央補助)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 講習場地、車輛、及宣導活動 器材租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」講習場地、車輛、冷凍庫 租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 603,000 | 423,000 | 180,000 | 42.55% | ||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」計畫教育訓練所需專家出席費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產業教育訓練 所需講師鐘點費(中央補助)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」僱用協助辦理地方性特色 品牌豬肉展售活動現場所需臨 時短工(中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」產業教育 訓練所需審查費(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」產銷履 歷畜牧場生產記錄查核所需查 核調查費(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」所需禽場實地 訪問調查費、審查費及指導費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 205,000 | 205,000 | |||||
| 10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」所需查 核調查費(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 所需講習會講師鐘點費、查核 調查費(中央補助)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」養 雞場雞糞清運案件輔導工作費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」講習會講師鐘點費、查獲 違法屠體所需搬運工工資(中 央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 82,091,000 | 1,253,000 | 80,838,000 | 6,451.56% | ||||
| 01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」所需防疫用品 等其他相關用品(中央補助)。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 02農業部補助辦理「精進乳牛保險業務計畫」所需防疫用品 等其他相關用品(中央補助)。 |
1 | 年 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」所需相關防疫用品及辦理 地方特色品牌豬肉展售活動所 需肉品材料費(中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」產品推廣品嚐 活動所需相關食材、宣導品、 文具消耗品及相關消毒防疫物 品(中央補助)。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」所需學童 乳及相關消毒防疫物品(中央 補助)。 |
1 | 年 | 80,492,000 | 80,492,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 計畫所需相關消毒防疫物品 (中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」所 需消毒防疫用品、採樣樣品、 產品檢驗費及其他相關物品等 (中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」所需消 毒藥劑、採樣樣品費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」所需各項調查 用具、消毒防疫用品及其他相 關材料(中央補助)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」所需各 項消毒防疫用品、採樣樣品及 其他相關材料(中央補助)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 推廣禽畜糞堆肥或雞糞加工肥 料所需試用包、紙張、消毒防 疫用品及其他相關材料(中央 補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」所 需紙張、消毒防疫用品及其他 相關材料(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」所需宣導品、文 具消耗品、紙張、清查畜牧場 所需各項用具及消毒防疫物品 (中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」所需對講機、錄音設備、 工作鞋等其他相關用品(中央 補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 332,000 | 243,000 | 89,000 | 36.63% | ||||
| 01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」業務宣導研習 所需資料印刷、會議餐費、郵 電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 02農業部補助辦理「精進乳牛保險業務計畫」業務宣導研習 所需資料印刷、會議餐費、郵 電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」所需業務宣導、研習所需 資料印刷、會議餐費、郵電等 雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」業務宣導、研 習所需資料印刷、會議餐費、 郵電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務宣 導、研習所需資料印刷、會議 餐費、郵電等雜支(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 計畫業務宣導、研習所需資料 印刷、會議餐費、郵電等雜支 (中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」業 務宣導、研習所需資料印刷、 紙張、會議餐費、郵電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務宣 導、研習所需資料印刷、會議 餐費、郵電等雜支(中央補 助)。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務宣導、研 習所需資料印刷、會議餐費、 郵電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」業務宣 導、研習所需資料印刷、會議 餐費、郵電等雜支(中央補 助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 業務宣導、研習所需資料印 刷、會議餐費、郵電等雜支 (中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業 務宣導、研習所需資料印刷、 會議餐費、郵電等雜支(中央 補助)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務宣導、研習 所需資料印刷、會議餐會、郵 電等雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」業務宣導研習所需資料印 刷、會議餐費、郵電等雜支 (中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 334,000 | 233,000 | 101,000 | 43.35% | ||||
| 01農業部補助辦理「精進豬隻保險業務計畫」業務相關人員 之會議及洽公等旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 02農業部補助辦理「精進乳牛保險業務計畫」業務相關人員 之會議及洽公等旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」業務相關人員之會議及洽 公等旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 04農業部補助辦理「畜牧產業結構調整計畫」業務相關人員 之會議及洽公等旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」業務相關 人員之會議及洽公等旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 業務相關人員之會議及洽公等 旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 07農業部補助辦理「豬肉產銷履歷暨相關產品查核計畫」業 務相關人員之會議及洽公等旅 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 08農業部補助辦理「各地禽品抽驗及標示檢查計畫」業務相 關人員之會議及洽公等旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 09農業部補助辦理「家禽產業數據精準計畫」業務相關人員 之會議及洽公等旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 10農業部補助辦理「畜禽追溯輔導與驗證管理計畫」業務相 關人員之會議及洽公等旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 業務相關人員之會議及洽公等 旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」業 務相關人員之會議及洽公等旅 費(中央補助)。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 13農業部補助辦理「畜牧場登記管理計畫」業務相關人員之 會議及洽公等旅費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 14農業部動植物防疫檢疫署補助辦理「違法屠宰行為查緝計 畫」業務相關人員之會議及洽 公等旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列20,544,000元 | 20,544,000 | 105,845,000 | -85,301,000 | -80.59% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,803,000 | 11,471,000 | -8,668,000 | -75.56% | ||||
| 01農業部「精進豬隻保險業務計畫」補助農民團體辦理豬隻 保險業務說明會所需場地租 金、講師費及其他雜項等相關 費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 02農業部「精進乳牛保險業務計畫」補助農民團體辦理乳牛 保險業務說明會所需場地租 金、講師費及其他雜項等相關 費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 03農業部「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」補助 養豬產銷班班務運作、補助農 民團體辦理教育研習、業務觀 摩、補助田寮區農會辦理特色 品牌豬肉產品工作(中央補 助)。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 04農業部「畜牧產業結構調整計畫」補助畜牧團體及產銷班 運作經費，生產消耗性資材， 辦理安全畜禽品選購調理講座 活動等相關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 06農業部「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」補助農會 等農民團體推動果菜園農民使 用禽畜糞肥料產品(中央補 助)。 |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,741,000 | 94,374,000 | -76,633,000 | -81.20% | ||||
| 03農業部補助辦理「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計 畫」補助養豬場導入新式整合 型豬舍、異地多地批次分齡飼 養模式、自動化省工設備等相 關設施(資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 7,406,000 | 7,406,000 | |||||
| 05農業部補助辦理「養牛產業全面升級轉型計畫」補助本市 酪農戶淘汰低產乳牛費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 8,125,000 | 8,125,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 補助畜牧場施用除臭生物製劑 (中央補助)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 06農業部補助辦理「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」 補助畜牧場設置除臭設施、高 壓清洗設備、紅泥膠皮及固液 分離機等相關設施(資本門， 中央補助)。 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 補助本市畜牧場畜牧糞尿水施 灌農田(中央補助)。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 補助畜牧場畜禽糞清運費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 11農業部補助辦理「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」 補助畜牧場風扇系統及廢水處 理系統等污染防治相關設施 (資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 12農業部補助辦理「強化禽畜糞管理及資源化輔導計畫」補 助畜牧場除臭生物製劑(中央 補助)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 15農業部補助辦理「推動淨零智慧循環永續設(施)備」補助 草食家畜產業購置智能監控項 圈及自動降溫設備等相關設施 (資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 |