預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
植物防疫及生態保育科
預算金額
84,042,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01強化健康農業之農藥使用管理、02推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫、03
推動儲備植物醫師落地服務及促進農村生產環境永續發展示範計畫、04溯源農產品驗證輔導及安全
管理與行銷計畫、05水果產業結構調整計畫-推動安全果品溯源管理細部計畫、06穩定肥料及相關資
材供需計畫、07全國荔枝椿象區域整合防治計畫、08強化植物有害生物防範措施、09建構高效智慧
化農糧產品安全管理體系計畫、10陸域野生物資源保育計畫、11陸域野生物合理利用與管理計畫(含
入侵種移除)、12陸域自然保護區域經營管理計畫、13獎勵輔導造林計畫、14林產產銷輔導、15林木
疫病蟲害防治計畫、16樹木健康-入侵植物防治計畫、17樹木保護-受保護樹木維護管理計畫、18公私
有林經營輔導、19綠鬣蜥防治宣導計畫、20化解野生動物危害農業及瀕危物種與人衝突、21漂流木
清理、22山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫、23山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要
基地生態服務給付推動方案、24捕蜂捉蛇為民服務計畫、25國土生態保育綠色網絡建置計畫-推動地
景保育及地質公園永續發展、26竹材產業復興與產業推展、27輔導農民架設電圍網防治野生動物危
害。
預期成果
1.管理本市植物疫病控制、農藥、安全農業等。2.管理維護本市林業、地景保育、生物多樣性、野生動物、特定紀念樹木及外來種移除等。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款25,232,000元 | 25,232,000 | 23,830,000 | 1,402,000 | 5.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款51,000元 | 51,000 | 36,000 | 15,000 | 41.67% | |||
| 1040 | 加班費 | 51,000 | 36,000 | 15,000 | 41.67% | ||||
| 辦理本市生態保育業務超時加班費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 36,000 | 15,000 | 41.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款20,961,000元 | 20,961,000 | 21,574,000 | -613,000 | -2.84% | |||
| 2006 | 水電費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區水費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃及泥火山自然保留區電費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資及相關通訊費用。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室影印機租金、場地租金、研習宣導查緝車輛租金及辦理宣導業務音響舞台租金。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局經管土地地價稅。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 394,000 | 377,000 | 17,000 | 4.51% | ||||
| 協助辦理造林業務及生態保育業務之業務助理薪資。 | 1 | 年 | 394,000 | 394,000 | 377,000 | 17,000 | 4.51% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 679,000 | 1,116,000 | -437,000 | -39.16% | ||||
| 辦理地景保育、濕地、保護區、野生動物及特定紀念樹木 專家出席費及鑑定費、防治野 生動物造成農業損害計畫配合 款。 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導農民精準用藥、辦理綠色友善資材站專家學者出席費、 辦理農藥管理及品質管制計畫 農藥檢驗及講師費、農作物農 藥殘留監測與管制計畫(80,000 元)及推動地方政府主動監測 調查計畫短工工資配合款。 |
1 | 年 | 614,000 | 614,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 570,000 | 609,000 | -39,000 | -6.40% | ||||
| 汰換或購置事務機具、電腦耗材、樹木藥劑、森林保育、特 定紀錄樹木、告示牌、誘捕籠 等物品、受保護樹木保育計畫 配合款。 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行本市植物防疫購買果實蠅防治用藥劑、辦理農藥管理、 植物疫病蟲害監測調查配合 款、本市重要疫病防治資材及 藥劑、農藥抽檢、農作物抽檢 等。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,779,000 | 18,923,000 | -144,000 | -0.76% | ||||
| 1.辦理褐根病防治計畫、受保護樹木保育計畫、樹木保護宣 傳計畫、入侵植物防治計畫、 保護區及自然地景經營管理計 畫、生物多樣性、生態服務給 付配合款及特定紀念樹木調查 維護費用等相關經費367,000 元。2.辦理保護區及自然地景 經營管理計畫配合款等相關經 費250,000元。(配合農業淨零 轉型宣導策略) |
1 | 年 | 617,000 | 617,000 | |||||
| 執行安全用藥辦理農藥管理及品質管制計畫、溯源農產品管 理暨升級產銷履歷輔導計畫 (5,000元)、病蟲害防治宣導講 習、推動地方政府主動監測調 查計畫配合款及相關經費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 印製各類書表、研習業務、宣導品、檢討會、會議餐費等各 項相關業務雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生態宣導活動與配合保育團體辦理生態系列相關活動費用 143千元。(柴山季、高雄生態 季等相關活動)(配合農業淨零 轉型宣導策略) |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 170,000 | -27,000 | -15.88% | ||
| 台灣獼猴、野生動物、生物多樣性等業務及相關計畫配合 款。 |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 深水苗圃、市有林地環境整理及維護管理相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市獼猴志工及特定紀念樹木志工訓練講習、誤餐費、 保險費及樹牌設計、製作、裝 設、工作服等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市生物多樣性、保護區、林產、植物疫病、入侵害 蟲等講習宣導業務觀摩推廣教 育等相關經費。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理捕蜂捉蛇業務。 | 1 | 年 | 16,069,000 | 16,069,000 | 16,069,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 攝影機、數位相機、衛星定位器等事務機器養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||||
| 執行業務所需會議、洽公旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款4,220,000元 | 4,220,000 | 2,220,000 | 2,000,000 | 90.09% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 2,000,000 | |||||||
| 補助各區公所辦理本市野鳥群聚問題改善計畫，降低鳥類群 聚數量，以維公共安全。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助海生館、生態保育相關團體、社區部落、學術單位、愛 鄉協會辦理生態保育業務相關 計畫及配合款。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 依據「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事 項」補助農民團體農作物病蟲 害防治藥劑與僱工噴藥費用及 各項農業性防疫性資材。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 檢舉或協助查緝禁用農藥、偽農藥或劣農藥獎勵金及檢舉餵 食獼猴獎勵金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理高雄市特定紀念樹木保護事項所需土地地價稅之補助。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |