預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農務管理科
預算金額
107,773,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01強化農地環境維護管理計畫、02辦理優質營農環境專區計畫、03執行國土計畫之
農地資源空間規劃計畫、04推廣管路灌溉設施、05水果產業結構調整計畫、06輔導菸農轉型與檳榔
廢園轉作計畫、07強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫、08綠色環境給付計畫、09加強農機管理
暨服務農民資訊化計畫、10強化農業資訊調查制度計畫、11農地利用管理
預期成果
1.強化農作物集團經濟栽培。2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。
3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。
4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。
5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 中央補助計畫 | 市款56,000元，收支併列38,730,000元 | 38,786,000 | 53,315,000 | -14,529,000 | -27.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款56,000元，收支併列2,761,000元 | 2,817,000 | 2,528,000 | 289,000 | 11.43% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,654,000 | 1,628,000 | 26,000 | 1.60% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」約聘人員1人薪 資(中央補助)。 |
1 | 年 | 584,000 | 584,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約 聘人員1人薪資(中央補助)。 |
1 | 年 | 486,000 | 486,000 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 約聘人員1人薪俸(中央補助)。 |
1 | 年 | 584,000 | 584,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 207,000 | 125,000 | 82,000 | 65.60% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」約聘人員1人年 終獎金(中央補助) |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約 聘人員1人年終獎金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 61,000 | 61,000 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 約聘人員1人年終獎金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 56,000 | 32,000 | 24,000 | 75.00% | ||||
| 「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員1人休假補助(配 合款)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(配 合款)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 「農地利用管理計畫」約聘人員1人休假補助(配合款)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約聘人員1人休假補助(600元/日) (配合款)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 568,000 | 426,000 | 142,000 | 33.33% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」業務相關人員加 班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」業務相關人 員加班費(中央補助)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」業 務相關人員超時加班費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 105,000 | 98,000 | 7,000 | 7.14% | ||||
| 01農業部補助辦理「強化農地環境維護管理計畫」約聘人員 1人離職儲金(中央補助)。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約 聘人員1人離職儲金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 約聘人員1人離職儲金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 227,000 | 219,000 | 8,000 | 3.65% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」約聘人員1人健 保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約 聘人員1人健保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 25,900 | 25,900 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 約聘人員1人健保費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」約聘人員1人勞 保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」約 聘人員1人勞保費(中央補助)。 |
1 | 年 | 43,100 | 43,100 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 約聘人員1人勞保費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 收支併列20,715,000元 | 20,715,000 | 20,845,000 | -130,000 | -0.62% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 253,000 | 332,500 | -79,500 | -23.91% | ||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」執行業務所需車輛租金 (中央補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」原種子儲存之冷藏庫 租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計 畫場地租金(中央補助)。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」執 行業務所需車輛租金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 執行業務所需車輛租金(中央 補助)。 |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」業務助理薪資，含年終獎 金、勞健保及勞退金(中央補 助)。 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,177,000 | 14,781,000 | 396,000 | 2.68% | ||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 計畫相關業務所需會議、專家 學者會勘或出席審查會約6場 次(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」區公所人員農地 接電實地勘查審認案件，完成 查報並登於系統，每案件核發 之業務補助費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 265,000 | 265,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計 畫短工工資及申報勘查費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」調 查費用、審核及指導費用、區 公所專責辦理農情調查臨時短 工工資等(中央補助)。 |
1 | 年 | 892,000 | 892,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,750,000 | 1,950,000 | -200,000 | -10.26% | ||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」委託學校、團體、公司、 企業協助執行本計畫相關業務 (中央補助)。 |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 190,000 | 339,000 | -149,000 | -43.95% | ||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」電腦周邊材料等相關費用 (中央補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計 畫」所需物品(中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」標示牌、種子採樣 袋、電腦耗材等費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計 畫採樣相關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,247,000 | 2,411,500 | -164,500 | -6.82% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」所需紙張、文 具、電腦耗材、郵電、碳粉 匣、ETC、網月租費等計畫相 關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 02農業部補助辦理「辦理優質營農環境專區計畫」所需資訊 耗材、印刷、文具、紙張、郵 電、照相、便當等雜支(中央 補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」所需文具紙張、會議便當 及茶水、印刷、郵資等相關費 用(中央補助)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計 畫」所需雜支(中央補助)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」所需文具、紙張、印 刷郵電、會議場所佈置、餐費 等相關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」所需資訊耗 材、印刷、文具、紙張、郵 電、照相、便當等雜支(中央 補助)。 |
1 | 年 | 1,936,000 | 1,936,000 | |||||
| 09農業部農糧署補助辦理「加強農機管理暨服務農民資訊化 計畫」所需紙張、文具、電腦 耗材、郵電、碳粉匣等計畫相 關費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所 需資訊耗材、印刷、文具、紙 張、郵電、照相、便當、etag 費、約聘人員健康檢查費等雜 支費用(中央補助)。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計 畫公務車維護費用(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 628,000 | 561,000 | 67,000 | 11.94% | ||||
| 01農業部農村發展及水土保持署補助辦理「強化農地環境維 護管理計畫」所需差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 190,000 | 190,000 | |||||
| 02農業部補助辦理「辦理優質營農環境專區計畫」工作及參 與相關會議所需差旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 03農業部補助辦理「執行國土計畫之農地資源空間規劃計 畫」業務相關人員之會議及行 政督導、開會洽公等旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 04農業部農田水利署補助辦理「推廣管路灌溉設施」計畫所 需差旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 06農業部農糧署補助辦理「輔導菸農轉型與檳榔廢園轉作計 畫」所需旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」業務相關人員旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 08農業部農糧署補助辦理「綠色環境給付計畫」細部實施計 畫公所及相關人員旅費(中央 補助)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 09農業部農糧署補助辦理「加強農機管理暨服務農民資訊化 計畫」業務相關人員之會議及 行政督導、開會洽公等旅費 (中央補助)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所 需旅費(中央補助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 11農業部農村發展及水土保持署補助辦理「農地利用管理」 計畫業務相關人員之會議及行 政督導、開會洽公等旅費(中 央補助)。 |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列15,254,000元 | 15,254,000 | 29,942,000 | -14,688,000 | -49.05% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,350,000 | 1,925,000 | -575,000 | -29.87% | ||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」田 間調查員獎勵金(中央補助)。 |
1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 13,499,000 | 27,585,000 | -14,086,000 | -51.06% | ||||
| 02農業部「辦理優質營農環境專區計畫」補助農民團體辦理 農業經營專區計畫(中央補 助)。 |
1 | 年 | 4,632,000 | 4,632,000 | |||||
| 04農業部農田水利署「廣管路灌溉設施計畫」補助農民團體 辦理管路灌溉設施推廣作業 (資本門，中央補助)。 |
1 | 年 | 4,985,000 | 4,985,000 | |||||
| 05農業部農糧署「水果產業結構調整計畫」補助農民團體辦 理果樹轉作、品種更新及優質 水果集團產區輔導等(中央補 助)。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 05農業部農糧署「水果產業結構調整計畫」補助農民團體辦 理果樹轉作、品種更新及優質 水果集團產區輔導等(資本 門，中央補助)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 07農業部農糧署「強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫」 補助農民團體辦理稻種繁殖輔 導及合格獎勵金(中央補助)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 405,000 | 432,000 | -27,000 | -6.25% | ||||
| 07農業部農糧署補助辦理「強化水稻優良品種推廣與種原管 理計畫」補助農民稻種繁殖及 合格獎勵金(中央補助)。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」農 作物產量損失補償費(中央補 助)。 |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 |