預算機關
高雄市政府農業局
承辦單位
農務管理科
預算金額
107,773,000 元（）
計畫內容
一般業務:辦理本科所掌之相關預算經費。中央補助計畫：01強化農地環境維護管理計畫、02辦理優質營農環境專區計畫、03執行國土計畫之
農地資源空間規劃計畫、04推廣管路灌溉設施、05水果產業結構調整計畫、06輔導菸農轉型與檳榔
廢園轉作計畫、07強化水稻優良品種推廣與種原管理計畫、08綠色環境給付計畫、09加強農機管理
暨服務農民資訊化計畫、10強化農業資訊調查制度計畫、11農地利用管理
預期成果
1.強化農作物集團經濟栽培。2.推動本市農地資源分級分類，保存優良農地。
3.達成天然災害預警，掌握本市農作物生產現況。
4.推動農業機械化，解決農業缺工及人力缺口。
5.發展有機農業，保存農田生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款4,445,000元 | 4,445,000 | 3,865,000 | 580,000 | 15.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款684,000元 | 684,000 | 689,000 | -5,000 | -0.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 441,960 | 435,792 | 6,168 | 1.42% | ||||
| 約僱人員1人薪資。 | 12 | 月 | 36,830 | 441,960 | 435,792 | 6,168 | 1.42% | ||
| 1030 | 獎金 | 55,245 | 54,474 | 771 | 1.42% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金。 | 1.5 | 月 | 36,830 | 55,245 | 54,474 | 771 | 1.42% | ||
| 1035 | 其他給與 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人慰勞假補助(600元/日)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 68,000 | 80,000 | -12,000 | -15.00% | ||||
| 急辦業務超時加班費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 80,000 | -12,000 | -15.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 27,565 | 27,504 | 61 | 0.22% | ||||
| 約僱人員1人離職儲金。 | 1 | 年 | 27,565 | 27,565 | 27,504 | 61 | 0.22% | ||
| 1055 | 保險 | 63,230 | 63,230 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人健保費。 | 1 | 年 | 23,550 | 23,550 | 23,550 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保費。 | 1 | 年 | 39,680 | 39,680 | 39,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,901,000元 | 2,901,000 | 2,809,000 | 92,000 | 3.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費、郵資及網路通訊費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 394,000 | 382,000 | 12,000 | 3.14% | ||||
| 農業區土地地價稅。 | 1 | 年 | 394,000 | 394,000 | 382,000 | 12,000 | 3.14% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 788,000 | 754,000 | 34,000 | 4.51% | ||||
| 業務助理薪資(含勞、健保及勞退金)。 | 2×1 | 人x年 | 394,000 | 788,000 | 754,000 | 34,000 | 4.51% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請農場專家、農地管理業務專家參與諮詢會議出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請農場專家、農地管理業務專家等業務講習鐘點費。 | 16 | 時 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 110,000 | 80,000 | 30,000 | 37.50% | ||||
| 辦理農務管理業務電腦周邊設備、文具紙張、汰換或購置事 務機具等費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所 需材料、物料、配件、試驗 儀、油料費等以及辦理農情田 間調查資通訊、數位器材及其 他執行本計畫相關物品支出 (配合款)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,264,000 | 268,000 | 996,000 | 371.64% | ||||
| 辦理各項農務管理之業務佈置、印刷、獎牌製作、樣品檢 測費、送檢費、規劃設計、飲 水、會議餐點等相關費用。 |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | 268,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市各區公所或農民團體代辦各項農業局主管業務經費。 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」所 需文具、紙張、印刷郵電、會議場所佈置、餐費等相關費用 (配合款)。 |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各類農務管理業務、會議、洽公等出差費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款860,000元 | 860,000 | 367,000 | 493,000 | 134.33% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 493,000 | |||||||
| 10農業部農糧署補助辦理「強化農業資訊調查制度計畫」田 間調查員獎勵金(配合款)。 |
1 | 年 | 493,000 | 493,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 337,000 | 337,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依據「高雄市政府補捐助民間團體及個人預算執行注意事 項」補助農會、合作社、產銷 班等辦理農業經營技術改善及 規劃改善產銷環境設施費。 |
1 | 年 | 337,000 | 337,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 農地違規檢舉獎勵金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |