預算機關
高雄市政府運動發展局
承辦單位
人事室、秘書室、會計室、政風室
預算金額
147,714,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局各項行政管理事務。2.支援及協助各業務單位完成各項計畫目標。
3.充實本局資訊等設備。
預期成果
維持良好行政效率及服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款147,714,000元 | 147,714,000 | 146,649,000 | 1,065,000 | 0.73% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款145,878,000元 | 145,878,000 | 144,821,000 | 1,057,000 | 0.73% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,718,700 | 1,674,250 | 44,450 | 2.65% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,718,700 | 1,718,700 | 1,674,250 | 44,450 | 2.65% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,050,440 | 45,072,230 | 5,978,210 | 13.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 51,050,440 | 51,050,440 | 45,072,230 | 5,978,210 | 13.26% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 42,874,920 | 42,997,080 | -122,160 | -0.28% | ||||
| 約聘僱人員待遇共96人。 | 1 | 年 | 42,874,920 | 42,874,920 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,280,254 | 16,620,750 | -5,340,496 | -32.13% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 11,280,254 | 11,280,254 | 16,620,750 | -5,340,496 | -32.13% | ||
| 1030 | 獎金 | 17,374,281 | 18,134,693 | -760,412 | -4.19% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,954,704 | 4,954,704 | 6,765,050 | -1,810,346 | -26.76% | ||
| 聘用、約僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 5,359,365 | 5,359,365 | 5,374,633 | -15,268 | -0.28% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,060,212 | 7,060,212 | 6,765,050 | 295,162 | 4.36% | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,080,000 | 4,389,600 | -309,600 | -7.05% | ||||
| 現職人員休假補助。 | 1 | 年 | 1,392,000 | 1,392,000 | |||||
| 慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 1,152,000 | 1,152,000 | 1,212,000 | -60,000 | -4.95% | ||
| 聘用、約僱人員國內休假旅遊補助費。 | 1 | 年 | 1,536,000 | 1,536,000 | 1,616,000 | -80,000 | -4.95% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,474,832 | 2,889,698 | 585,134 | 20.25% | ||||
| 急辦業務工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 361,000 | 361,000 | 361,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,113,832 | 3,113,832 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,611,087 | 2,691,576 | -80,489 | -2.99% | ||||
| 聘用、約僱人員離職儲金。 | 1 | 年 | 2,611,087 | 2,611,087 | 2,691,576 | -80,489 | -2.99% | ||
| 1055 | 保險 | 11,413,486 | 10,351,123 | 1,062,363 | 10.26% | ||||
| 聘用、約僱人員健保費。 | 1 | 年 | 2,105,820 | 2,105,820 | 2,184,456 | -78,636 | -3.60% | ||
| 現職人員健保費。 | 1 | 年 | 2,277,145 | 2,277,145 | |||||
| 現職人員公保費。 | 1 | 年 | 1,366,284 | 1,366,284 | |||||
| 聘用、約僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 3,614,808 | 3,614,808 | 3,813,255 | -198,447 | -5.20% | ||
| 現職人員勞保費。 | 1 | 年 | 2,049,429 | 2,049,429 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,620,000元 | 1,620,000 | 1,624,000 | -4,000 | -0.25% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工訓練費等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及程式系統維修費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,740 | 24,740 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料使用費等。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,966 | 4,966 | 4,966 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 105,452 | 100,541 | 4,911 | 4.88% | ||||
| 駐衛警夏季便服、配件。 | 2×1 | 人x年 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐衛警冬季常便服、配件。 | 2×1 | 人x套 | 4,000 | 8,000 | |||||
| 公務車輛汽油費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 88,452 | 88,452 | 91,541 | -3,089 | -3.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 511,442 | 508,353 | 3,089 | 0.61% | ||||
| 一般經常性辦公用文具用品、印刷、紙張等。 | 1 | 年 | 82,042 | 82,042 | 78,953 | 3,089 | 3.91% | ||
| 辦理公務人員健康檢查。1.16,000元1人。 2.10,000元1人。 3.8,900元11人。 4.4,500元50人。 5.3,500元23人。 |
1 | 年 | 429,400 | 429,400 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話、傳真機、影印機等維護費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機等保養、維修費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,800 | 34,800 | -12,000 | -34.48% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費。 | 1 | 年 | 22,800 | 22,800 | 34,800 | -12,000 | -34.48% | ||
| 2093 | 特別費 | 663,600 | 663,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款216,000元 | 216,000 | 204,000 | 12,000 | 5.88% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 216,000 | 204,000 | 12,000 | 5.88% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 36×1 | 人x年 | 6,000 | 216,000 | 204,000 | 12,000 | 5.88% |