預算機關
高雄市政府觀光局
承辦單位
動物園管理中心
預算金額
55,478,000 元（）
計畫內容
動物飼養、保健、醫療與器具購置，暨動物、生態保育教育推廣等。
預期成果
1.加強動物飼養管理與保健。2.發展動物園各項教育推廣及行銷活動，提高動物園能見度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款562,000元 | 562,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 562,000 | ||||
| 急辦各項業務加班費。 | 1 | 年 | 562,000 | 562,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款51,792,000元，收支併列1,205,000元 | 52,997,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | ||||
| 員工教育訓練費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 7,428,800 | ||||
| 辦公廳舍及動物園園區等所需水費。 | 1 | 年 | 3,170,000 | 3,170,000 | ||
| 辦公廳舍及動物園園區等所需電費。 | 1 | 年 | 4,258,800 | 4,258,800 | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | ||||
| 動物園電話費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2015 | 權利使用費 | 5,000 | ||||
| 圖片使用費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 25,000 | ||||
| 動物園教育資訊網站軟體資料更新製作費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 73,800 | ||||
| 遊客意外保險費。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 10,800 | 10,800 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 5,000 | ||||
| 增編印動物解說手冊、解說牌等撰稿及譯稿費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 665,000 | ||||
| 壽山污水處理站委託廠商代為操作費用。 | 1 | 年 | 665,000 | 665,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 39,000 | ||||
| 參加國內外動物園協會團體會員、獸醫師公會、護士公會等 年費。 |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 2051 | 物品 | 1,724,400 | ||||
| 動物園管理員、驗票員、水電人員等工作服、雨衣、雨鞋費 用。 |
42 | 套 | 700 | 29,400 | ||
| 動物飼養器具及展場相關設施維護所需雜項用品費。 | 1 | 年 | 162,500 | 162,500 | ||
| 動物醫療藥品、用品、麻醉槍配件及耗材等費用。 | 1 | 年 | 1,414,000 | 1,414,000 | ||
| 園區環境清潔耗材(含提供民眾公廁衛生紙、洗手乳等)。 | 1 | 年 | 118,500 | 118,500 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,526,158 | ||||
| 為推廣動物園自然保育與科普教育，規劃辦理系列活動及加 強動物園行銷等相關費用。 |
1 | 年 | 3,046,000 | 3,046,000 | ||
| 動物解說教育中心動物標本製作維護、動物生態解說圖表製 作費(含建立動物生態資料衍 生費用)。 |
1 | 年 | 24,370 | 24,370 | ||
| 本局受贈動物及貴賓參訪贈送紀念品、感謝狀等經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 舉辦各項推廣教育業務所需相關費用(含場地佈置、規劃、 雜支及宣傳品製作等)。 |
1 | 年 | 44,538 | 44,538 | ||
| 志工教育訓練費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 志工誤餐費。 | 2925 | 人x次 | 80 | 234,000 | ||
| 辦理動物園夜間開放，規劃特色夜間主題展演及活動等相關 經費。 |
1 | 年 | 776,000 | 776,000 | ||
| 加強保育教育推廣。(收支併列) | 1 | 年 | 2,064,000 | 2,064,000 | ||
| 與大專學院或研究單位等建教合作研討野生動物疫病及治 療、病理檢驗等經費。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 動物屍體委託專業廠商處理費用。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | ||
| 辦理動物園飼育照養管理工作費用。 | 1 | 年 | 3,332,000 | 3,332,000 | ||
| 辦理動物園急救醫療照護等相關費用。 | 1 | 年 | 888,000 | 888,000 | ||
| 與大專學院或研究單位等建教合作辦理動物園展示環境豐富 化及動物行為改善等經費。 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 一卡通等多元電子票證服務清分手續費及系統維護費。 | 1 | 年 | 406,000 | 406,000 | ||
| 處理遊客緊急醫療相關業務，強化動物園公共安全。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 園區植栽補植維護費用。 | 1 | 年 | 2,038,000 | 2,038,000 | ||
| 印刷費用(動物資料及飼養報表、收入憑證(門票))。 | 1 | 年 | 205,750 | 205,750 | ||
| 園區動物飼料等相關費用。 | 1 | 年 | 11,740,500 | 11,740,500 | ||
| 園區營運管理工作費用(環境清潔455萬、駐衛保全288 萬)。 |
1 | 年 | 7,430,000 | 7,430,000 | ||
| 以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列辦理促參案件相關 事項等經費(中央補助，補辦 預算，歲入編在財政局)。 |
1 | 年 | 1,205,000 | 1,205,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,029,500 | ||||
| 辦公室、動物醫院、倉庫等維護費。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | ||
| 動物園園區獸舍、設施修繕等相關費用。 | 1 | 年 | 3,972,500 | 3,972,500 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,264,900 | ||||
| 辦公廳、動物園作業區、冷凍倉庫、動物醫院及水塔等水電 設施維護費。 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 園區服務設施、設備維護等相關費用。 | 1 | 年 | 3,095,800 | 3,095,800 | ||
| 動物醫療設備維護費(治療儀器、保溫及孵卵器、麻醉槍枝 及冷凍冷藏等設備)。 |
1 | 年 | 93,100 | 93,100 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,442 | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 20,442 | 20,442 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 40,000 | ||||
| 赴東南亞參加第32屆東南亞動物園協會年會之旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | ||||
| 與國內動物園交換動物及園內動物搬遷吊卡車運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,919,000元 | 1,919,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 719,000 | ||||
| 辦理改善動物園區災害搶修及零星設施設置、修繕等工程。 | 1 | 年 | 719,000 | 719,000 | ||
| 3020 | 機械設備費 | 1,200,000 | ||||
| 購置動物醫療設備等相關費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 |