預算機關
高雄廣播電臺
承辦單位
人事室、會計室、行政室
預算金額
40,398,000 元（）
計畫內容
綜理本臺人事、會計、事務、庶務、物品採購、公務車輛養護、辦公廳舍營繕維護、財產設備養護及檔案管理、出納、文書處理等各項綜合性業務。
預期成果
均依照工作計畫逐項依限完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 一般業務 | 市款40,398,000元 | 40,398,000 | 39,468,000 | 930,000 | 2.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款33,978,000元 | 33,978,000 | 33,614,000 | 364,000 | 1.08% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,668,272 | 20,353,272 | 315,000 | 1.55% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,668,272 | 20,668,272 | 20,353,272 | 315,000 | 1.55% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,402,128 | 1,361,226 | 40,902 | 3.00% | ||||
| 約聘人員2人(280俸點)，詳人事費彙計表。 | 2×1 | 人x年 | 467,376 | 934,752 | 907,484 | 27,268 | 3.00% | ||
| 約僱人員1人(280俸點)，詳人事費彙計表。 | 1×1 | 人x年 | 467,376 | 467,376 | 453,742 | 13,634 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,887,500 | 2,887,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,887,500 | 2,887,500 | 2,887,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,713,492 | 5,708,326 | 5,166 | 0.09% | ||||
| 職員工考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,654,339 | 2,654,339 | 2,654,339 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,883,887 | 2,883,887 | 2,883,887 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 175,266 | 175,266 | 170,100 | 5,166 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 692,000 | 692,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 38 | 人x年 | 16,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人休假旅遊補助，詳人事費彙計表。 | 3 | 人x年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 3 | 人x年 | 12,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,055,698 | 1,055,698 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺及中寮發射站輪班人員，例假日及國定假日無法休假應 加發加班費。 |
1 | 年 | 196,000 | 196,000 | 196,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦人事業務逾時加班。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦會計業務逾時加班。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政室員工急辦業務逾時加班、因應緊急狀況及平日無法 作業等值勤加班。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 832,698 | 832,698 | 832,698 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 86,616 | 82,512 | 4,104 | 4.97% | ||||
| 約聘(僱)人員離職儲金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 86,616 | 86,616 | 82,512 | 4,104 | 4.97% | ||
| 1055 | 保險 | 1,472,294 | 1,473,466 | -1,172 | -0.08% | ||||
| 職員工健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 286,560 | 286,560 | 286,560 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 70,794 | 70,794 | 73,152 | -2,358 | -3.22% | ||
| 職員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 742,296 | 742,296 | 742,296 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 244,448 | 244,448 | 244,448 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員3人勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 128,196 | 128,196 | 127,010 | 1,186 | 0.93% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款6,091,000元 | 6,091,000 | 5,654,000 | 437,000 | 7.73% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,509,337 | 2,213,337 | 296,000 | 13.37% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 0 | 0.00% | ||
| 本臺行政大樓及中寮發射站辦公廳舍空調、調頻調幅廣播發 射系統、電力設備成音設施及 機械設備等電費。 |
1 | 年 | 2,490,537 | 2,490,537 | 2,194,537 | 296,000 | 13.49% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺電話總機、行政室、臺長室及副臺長室等電信費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 公文、業務資料等之郵件寄送郵資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 54,180 | 54,180 | 0 | 0.00% | ||||
| 監視器側錄系統租金費。 | 12 | 月 | 4,515 | 54,180 | 54,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,424 | 19,660 | -1,236 | -6.29% | ||||
| 公務車輛稅捐(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車輛規費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,194 | 7,194 | 8,430 | -1,236 | -14.66% | ||
| 2027 | 保險費 | 57,048 | 57,759 | -711 | -1.23% | ||||
| 公務車輛保險(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,048 | 5,048 | 5,759 | -711 | -12.35% | ||
| 本臺辦公大樓及中寮發射站建築及機器設備保險費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請消防及活動等專家講座之講授鐘點費。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 85,466 | 108,246 | -22,780 | -21.04% | ||||
| 汰換或購置業務需用辦公事務器具、電腦週邊設備耗材及清 潔衛生用品等。 |
1 | 年 | 30,274 | 30,274 | |||||
| 公務車輛油脂(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 55,192 | 55,192 | 78,246 | -23,054 | -29.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,830,445 | 2,680,238 | 150,207 | 5.60% | ||||
| 一般公務所需文具、紙張、影印、印刷、雜支等及綠色採購 費用。 |
1 | 年 | 206,265 | 206,265 | |||||
| 辦理人事業務用文具紙張、印製人事任免獎懲等各項表格及 購置相關法令書籍等。 |
1 | 年 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理會計業務用文具紙張、印製會計表格、帳簿、預算書、 決算書及購置相關法令書籍 等。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本臺及中寮發射站辦公廳舍清潔維護費。 | 1 | 年 | 261,880 | 261,880 | 247,600 | 14,280 | 5.77% | ||
| 本臺委託保全公司安全維護費。 | 1 | 年 | 697,400 | 697,400 | 550,400 | 147,000 | 26.71% | ||
| 中寮發射站委託保全公司安全維護費。 | 1 | 年 | 1,572,000 | 1,572,000 | 1,572,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 10,500 | 3,000 | 28.57% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 224,100 | 224,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺及中寮發射站辦公廳舍與周圍環境設施(含消防等)之修 繕。 |
1 | 年 | 224,100 | 224,100 | 224,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 65,000 | 49,480 | 15,520 | 31.37% | ||||
| 公務車輛之養護(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 39,480 | 15,520 | 39.31% | ||
| 碎紙機、影印機、電話機等辦公機具保養維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本臺飲水機、蒸飯箱、冷氣機等設備之保養維修費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工奉派參加會議、研習及至中寮發射站勘查維修等差旅 費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租車費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 臺長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款270,000元 | 270,000 | 147,000 | 123,000 | 83.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 270,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車。 | 3 | 輛 | 90,000 | 270,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款59,000元 | 59,000 | 53,000 | 6,000 | 11.32% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 59,000 | 53,000 | 6,000 | 11.32% | ||||
| 撫卹1人遺族三節照護金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休(職)人員三節慰問金。 | 8×1 | 人x年 | 6,000 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | ||
| 志工慰問金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |