預算機關
高雄市政府財政局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
133,045,000 元（）
計畫內容
1.一般業務管理：辦理一般行政管理事項，依據業務需要適時配合進行。2.總務管理：依有關法令規定辦理總務業務事項。
3.會計管理：依據主計法令規定辦理歲計、會計、統計事項。
4.人事管理：依據人事法令規定，辦理人事管理事項。
5.政風業務：依有關法令規定辦理政風業務事項。
6.研考業務：依據施政計畫，辦理研究發展，革新管制、考核事項。
預期成果
1.事務配合業務，完成工作目標。2.充分發揮行政支援功能，期能完成各項業務計畫。
3.支援各項業務推動完成，使經費與預算配合，增進工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務管理 | 市款132,029,000元 | 132,029,000 | 131,323,000 | 706,000 | 0.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款128,715,000元 | 128,715,000 | 127,941,000 | 774,000 | 0.60% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,722,000 | 1,705,000 | 17,000 | 1.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,705,000 | 17,000 | 1.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 86,114,000 | 85,232,000 | 882,000 | 1.03% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 86,114,000 | 86,114,000 | 85,232,000 | 882,000 | 1.03% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,924,436 | 3,227,040 | -302,604 | -9.38% | ||||
| 約聘人員312薪點1人。(詳人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 43,399 | 520,788 | 505,440 | 15,348 | 3.04% | ||
| 約僱人員280薪點1人。(詳人事費彙計表) | 1×12 | 人x月 | 38,948 | 467,376 | 2,721,600 | -2,254,224 | -82.83% | ||
| 約僱人員290薪點4人。(詳人事費彙計表) | 4×12 | 人x月 | 40,339 | 1,936,272 | 2,721,600 | -785,328 | -28.86% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,225,000 | 2,201,000 | 24,000 | 1.09% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,225,000 | 2,225,000 | 2,201,000 | 24,000 | 1.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 20,818,555 | 20,643,380 | 175,175 | 0.85% | ||||
| 考績獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 9,794,000 | 9,794,000 | 9,692,000 | 102,000 | 1.05% | ||
| 年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 10,659,000 | 10,659,000 | 10,548,000 | 111,000 | 1.05% | ||
| 約聘僱人員6人年終獎金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 365,555 | 365,555 | 403,380 | -37,825 | -9.38% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,992,000 | 2,020,000 | -28,000 | -1.39% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,824,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員6人休假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 112,000 | -16,000 | -14.29% | ||
| 約聘僱人員6人慰勞假補助費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 2,982,000 | 2,982,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。(詳人事費彙計表) | 2×1 | 人x年 | 105,500 | 211,000 | 211,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 2,771,000 | 2,771,000 | 2,771,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 180,612 | 196,344 | -15,732 | -8.01% | ||||
| 約聘僱人員6人離職儲金。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 180,612 | 180,612 | 196,344 | -15,732 | -8.01% | ||
| 1055 | 保險 | 9,756,397 | 9,734,236 | 22,161 | 0.23% | ||||
| 健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 5,761,000 | 5,761,000 | 5,703,000 | 58,000 | 1.02% | ||
| 約聘僱人員6人健保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 173,873 | 173,873 | 202,436 | -28,563 | -14.11% | ||
| 公保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 3,136,000 | 3,136,000 | 3,104,000 | 32,000 | 1.03% | ||
| 勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 408,000 | 408,000 | 402,000 | 6,000 | 1.49% | ||
| 約聘僱人員6人勞保費。(詳人事費彙計表) | 1 | 年 | 277,524 | 277,524 | 322,800 | -45,276 | -14.03% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,154,000元 | 3,154,000 | 3,112,000 | 42,000 | 1.35% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 654,800 | 454,800 | 200,000 | 43.98% | ||||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 72,000 | 18,000 | 25.00% | ||
| 資通安全相關業務暨資訊系統軟體設備保養維修(含檢測、 VANS導入費用、人員訓練、 更新保養維修)。 |
1 | 年 | 458,900 | 458,900 | |||||
| 防毒軟體(含更新、授權、維護)。 | 1 | 年 | 105,900 | 105,900 | 80,000 | 25,900 | 32.38% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,190 | 24,740 | 450 | 1.82% | ||||
| 牌照稅。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 14,240 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0.00% | ||
| 燃料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 10,050 | 10,050 | 10,050 | 0 | 0.00% | ||
| 檢驗費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | 450 | 450 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,160 | 8,160 | 8,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 143,599 | 153,510 | -9,911 | -6.46% | ||||
| 油料。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 101,599 | 101,599 | 111,510 | -9,911 | -8.89% | ||
| 公務所需之各種非消耗品。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 930,951 | 1,047,477 | -116,526 | -11.12% | ||||
| 處理一般公務所需各項費用。(含以租代購影印機，期能階 段性降低溫室氣體排放量及優 先採購具環保標章之綠色商 品，避免浪費資源。) |
1 | 年 | 454,451 | 454,451 | 470,977 | -16,526 | -3.51% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 449,500 | 449,500 | 552,000 | -102,500 | -18.57% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 24,500 | 2,500 | 10.20% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 400,000 | 457,393 | -57,393 | -12.55% | ||||
| 辦公廳舍修繕等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 95,300 | 69,920 | 25,380 | 36.30% | ||||
| 養護費。（詳公務車輛明細表） | 1 | 年 | 92,300 | 92,300 | 66,920 | 25,380 | 37.93% | ||
| 辦公器具修繕。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽辦公務及出席會議旅費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 搬運公物運費等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款94,000元 | 94,000 | 198,000 | -104,000 | -52.53% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 64,000 | |||||||
| 錄影監控設備(含線路施工等)。 | 1 | 組 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 198,000 | -168,000 | -84.85% | ||||
| 筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 | 72,000 | -6,000 | -8.33% |