預算機關
高雄市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
後勤組、人事室
預算金額
584,381,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款582,611,000元 | 582,611,000 | 603,227,000 | -20,616,000 | -3.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款582,611,000元 | 582,611,000 | 603,227,000 | -20,616,000 | -3.42% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 377,957,927 | 392,215,102 | -14,257,175 | -3.64% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,669,488 | 4,669,488 | 4,359,226 | 310,262 | 7.12% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 349,202,439 | 349,202,439 | 361,718,876 | -12,516,437 | -3.46% | ||
| 警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,800,000 | 20,800,000 | 26,137,000 | -5,337,000 | -20.42% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,286,000 | 3,286,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,040,440 | 2,841,446 | 198,994 | 7.00% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,040,440 | 3,040,440 | 2,841,446 | 198,994 | 7.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 87,533,306 | 91,965,653 | -4,432,347 | -4.82% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 48,429,470 | 48,429,470 | 50,892,399 | -2,462,929 | -4.84% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 39,103,836 | 39,103,836 | 41,073,254 | -1,969,418 | -4.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,384,000 | 6,544,000 | -160,000 | -2.44% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,384,000 | 6,384,000 | 6,544,000 | -160,000 | -2.44% | ||
| 1040 | 加班費 | 76,291,127 | 77,330,799 | -1,039,672 | -1.34% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 53,158,000 | 53,158,000 | 53,158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,423,127 | 20,423,127 | 21,462,799 | -1,039,672 | -4.84% | ||
| 1055 | 保險 | 31,404,200 | 32,330,000 | -925,800 | -2.86% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 21,639,814 | 21,639,814 | 22,485,000 | -845,186 | -3.76% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,630,196 | 9,630,196 | 9,600,000 | 30,196 | 0.31% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 134,190 | 134,190 | 245,000 | -110,810 | -45.23% |