預算機關
高雄市政府地政局大寮地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員、兼會計員
預算金額
54,638,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休及撫卹人員慰問，暨辦公廳舍清潔維護、公務車輛、機具保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款54,600,000元，收支併列38,000元 | 54,638,000 | 53,175,000 | 1,463,000 | 2.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款52,776,000元 | 52,776,000 | 51,741,000 | 1,035,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,864,182 | 25,659,182 | 205,000 | 0.80% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 25,864,182 | 25,864,182 | 25,659,182 | 205,000 | 0.80% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,970,480 | 9,840,480 | 130,000 | 1.32% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,970,480 | 9,970,480 | 9,840,480 | 130,000 | 1.32% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,564,000 | 9,564,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,409,489 | 5,409,489 | 5,409,489 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,154,511 | 4,154,511 | 4,154,511 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 976,000 | 976,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 976,000 | 976,000 | 976,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,728,000 | 2,028,000 | 700,000 | 34.52% | ||||
| 超時加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,701,000 | 2,701,000 | 2,001,000 | 700,000 | 34.98% | ||
| 1055 | 保險 | 3,673,338 | 3,673,338 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,989,230 | 1,989,230 | 1,989,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 878,660 | 878,660 | 878,660 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 805,448 | 805,448 | 805,448 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,286,000元，收支併列38,000元 | 1,324,000 | 1,328,000 | -4,000 | -0.30% | |||
| 2009 | 通訊費 | 37,781 | 37,781 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務郵資及電話費。 | 1 | 年 | 37,781 | 37,781 | 37,781 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,100 | 3,522 | -1,422 | -40.37% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理講習訓練等講座鐘點費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 114,034 | 131,334 | -17,300 | -13.17% | ||||
| 處理一般經常性公務所需之表格、文具用品、清潔用品等。 | 1 | 年 | 36,401 | 36,401 | 36,401 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦週邊耗材、印表機碳粉等。 | 1 | 年 | 39,633 | 39,633 | 39,633 | 0 | 0.00% | ||
| 文具用品費及印表機碳粉等(租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 42,000 | -4,000 | -9.52% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 287,862 | 269,000 | 18,862 | 7.01% | ||||
| 辦公廳舍委外清潔費。 | 1 | 年 | 156,862 | 156,862 | 138,000 | 18,862 | 13.67% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍委外保全費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 55,548 | 55,548 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護。 | 1 | 年 | 55,548 | 55,548 | 55,548 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 28,000 | 31,240 | -3,240 | -10.37% | ||||
| 辦公桌椅維護。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 556,475 | 556,475 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房、空調設備、消防、用電設備定期維護及臨時故障修繕 等。 |
1 | 年 | 505,075 | 505,075 | 505,075 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯定期保養及飲水機設備等養護費。 | 1 | 年 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽辦公務、受訓、講習等差旅費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兼會計員往返地所交通費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款478,000元 | 478,000 | 46,000 | 432,000 | 939.13% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 370,000 | |||||||
| 電梯控制模組及升降道零件更新。 | 1 | 組 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 108,000 | 46,000 | 62,000 | 134.78% | ||||
| 小會議室汰換投影機及布幕。 | 1 | 台 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 小會議室購置冷氣。 | 1 | 台 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |