預算機關
高雄市政府地政局路竹地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
63,304,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休及撫卹人員慰問金，暨辦公廳舍清潔維護、公務車輛、機具保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款63,278,000元，收支併列26,000元 | 63,304,000 | 61,076,000 | 2,228,000 | 3.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款60,336,000元 | 60,336,000 | 59,153,000 | 1,183,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,000,000 | 28,700,000 | 1,300,000 | 4.53% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 28,700,000 | 1,300,000 | 4.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,700,000 | 12,675,000 | 25,000 | 0.20% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,675,000 | 25,000 | 0.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,660,000 | 10,660,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,210,000 | 5,210,000 | 5,210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,000,000 | 1,120,000 | -120,000 | -10.71% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,120,000 | -120,000 | -10.71% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,718,000 | 1,718,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,691,000 | 1,691,000 | 1,691,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,258,000 | 4,280,000 | -22,000 | -0.51% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,315,000 | 2,315,000 | 2,280,000 | 35,000 | 1.54% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 860,000 | 860,000 | 1,000,000 | -140,000 | -14.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,083,000 | 1,083,000 | 1,000,000 | 83,000 | 8.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,625,000元，收支併列26,000元 | 1,651,000 | 1,663,000 | -12,000 | -0.72% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,847 | 1,800 | 7,047 | 391.50% | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,847 | 8,847 | |||||
| 2027 | 保險費 | 17,474 | 17,241 | 233 | 1.35% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,077 | 3,077 | 2,844 | 233 | 8.19% | ||
| 投保公共意外責任險及火險等。 | 1 | 年 | 14,397 | 14,397 | 14,397 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 118,706 | 140,279 | -21,573 | -15.38% | ||||
| 電腦耗材、碳粉、清潔、文具及辦公用品等費用。 | 1 | 年 | 81,914 | 81,914 | 113,679 | -31,765 | -27.94% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 36,792 | 36,792 | 26,600 | 10,192 | 38.32% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 654,000 | 654,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍清潔、環境綠美化、雜支等費用。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用及其他相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 336,000 | 336,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍等維護費(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,773 | 6,480 | 2,293 | 35.39% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,773 | 8,773 | 6,480 | 2,293 | 35.39% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 消防設備、電梯、電氣、電信系統、冷氣及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,263,000元 | 1,263,000 | 218,000 | 1,045,000 | 479.36% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 購置油電混和動力小客車。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 353,000 | 218,000 | 135,000 | 61.93% | ||||
| 三樓辦公室冷氣系統汰換(水冷式箱型冷氣機)。 | 1 | 組 | 353,000 | 353,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款54,000元 | 54,000 | 42,000 | 12,000 | 28.57% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 42,000 | 12,000 | 28.57% | ||||
| 退休人員9人三節慰問金。 | 9×1 | 人x年 | 6,000 | 54,000 | 42,000 | 12,000 | 28.57% |