預算機關
高雄市政府地政局路竹地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
61,076,000 元（）
計畫內容
配合一般行政業務，辦理員工待遇、考核、保險、退休及撫卹人員慰問金，暨辦公廳舍清潔維護、公務車輛、機具保養維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款60,859,000元，收支併列217,000元 | 61,076,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款59,153,000元 | 59,153,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,700,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 28,700,000 | 28,700,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,675,000 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 12,675,000 | 12,675,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,660,000 | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,210,000 | 5,210,000 | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,450,000 | 5,450,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,120,000 | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,718,000 | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,691,000 | 1,691,000 | ||
| 1055 | 保險 | 4,280,000 | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,280,000 | 2,280,000 | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,637,000元，收支併列26,000元 | 1,663,000 | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 110,000 | ||||
| 電腦設備及週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | ||||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 17,241 | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,844 | 2,844 | ||
| 投保公共意外責任險及火險等。 | 1 | 年 | 14,397 | 14,397 | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | ||||
| 兼會計員兼職費。 | 1×12 | 人x月 | 3,000 | 36,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | ||||
| 辦理教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 2051 | 物品 | 140,279 | ||||
| 電腦耗材、碳粉、清潔、文具及辦公用品等費用。 | 1 | 年 | 113,679 | 113,679 | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 26,600 | 26,600 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 654,000 | ||||
| 辦公廳舍清潔、環境綠美化、雜支等費用。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 保全費用及其他相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 336,000 | ||||
| 辦公廳舍等維護費(含租金收入收支併列26,000元)。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,480 | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,480 | 6,480 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | ||||
| 消防設備、電梯、電氣、電信系統、冷氣及飲水機等設備維 護費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款27,000元，收支併列191,000元 | 218,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 218,000 | ||||
| 電動打孔機1台。 | 1 | 台 | 27,000 | 27,000 | ||
| 自動語音叫號服務系統(標售地籍清理土地收入收支併 列)。 |
1 | 組 | 191,000 | 191,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | ||||
| 退休人員7人三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 |