預算機關
高雄市政府地政局鳳山地政事務所
承辦單位
地用課、人事管理員
預算金額
72,370,000 元（）
計畫內容
1.辦理一般行政管理及共同性經費。2.辦理員工待遇、考核、保險、退休人員慰問。
3.辦公廳舍修繕及清潔維護、辦公機具設備養護。
4.公務汽、機車保養維護。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款72,290,000元，收支併列80,000元 | 72,370,000 | 90,222,000 | -17,852,000 | -19.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款65,668,000元 | 65,668,000 | 63,711,000 | 1,957,000 | 3.07% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 33,415,000 | 32,778,000 | 637,000 | 1.94% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 33,415,000 | 33,415,000 | 32,778,000 | 637,000 | 1.94% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,640,000 | 10,640,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,640,000 | 10,640,000 | 10,640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,913,000 | 10,913,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,593,000 | 5,593,000 | 5,593,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,320,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,424,000 | 1,104,000 | 1,320,000 | 119.57% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,104,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理工作費。 | 22×12 | 人x月 | 5,000 | 1,320,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,926,000 | 3,926,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,892,000 | 3,892,000 | 3,892,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,080,000 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,669,000元，收支併列80,000元 | 1,749,000 | 1,755,000 | -6,000 | -0.34% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地政資訊設備相關維護費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網頁維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 二樓辦公室(地用課、人事及會計等課室)影印機租賃費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 9,203 | 2,250 | 6,953 | 309.02% | ||||
| 車輛牌照稅、燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,203 | 9,203 | |||||
| 2027 | 保險費 | 5,003 | 3,555 | 1,448 | 40.73% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,003 | 5,003 | 3,555 | 1,448 | 40.73% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 39,000 | 32,000 | 7,000 | 21.88% | ||||
| 業務助理延長工時加班費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 32,000 | 7,000 | 21.88% | ||
| 2051 | 物品 | 249,377 | 233,146 | 16,231 | 6.96% | ||||
| 電腦、印表機及影印機用碳粉匣、墨水等耗材。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公文具用品、紙張、專書閱讀書籍及報紙。 | 1 | 年 | 131,016 | 131,016 | 131,016 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 48,361 | 48,361 | 32,130 | 16,231 | 50.52% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 177,204 | 190,204 | -13,000 | -6.83% | ||||
| 環境佈置、印刷費用等雜支。 | 1 | 年 | 53,704 | 53,704 | 66,704 | -13,000 | -19.49% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 123,500 | 123,500 | 123,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 408,171 | 439,545 | -31,374 | -7.14% | ||||
| 辦公廳舍維修(含租金收入收支併列)。 | 1 | 年 | 408,171 | 408,171 | 439,545 | -31,374 | -7.14% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,842 | 58,100 | 6,742 | 11.60% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 14,842 | 14,842 | 8,100 | 6,742 | 83.23% | ||
| 電話總機、傳真機及辦公桌椅等養護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、空調設備等維修養護費。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水設備清潔保養等費用。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備安全檢查、滅火器換藥及零星修繕等費用。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高壓電器設備等養護費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機及電梯設備等養護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽公差旅費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款4,863,000元 | 4,863,000 | 24,672,000 | -19,809,000 | -80.29% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,953,000 | 24,281,000 | -20,328,000 | -83.72% | ||||
| 1.舊有宿舍拆除總經費為3,953,000元。 2.施工費3,564,000元，服務費 276,000元，工程管理費 113,000元。 |
1 | 式 | 3,953,000 | 3,953,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 購置油電混和動力小客車。 | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款90,000元 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 15×1 | 人x年 | 6,000 | 90,000 | 84,000 | 6,000 | 7.14% |