預算機關
高雄市政府地政局新興地政事務所
承辦單位
地價課、會計室、人事室
預算金額
1,536,000 元（）
計畫內容
1.配合業務單位需要，採購辦公用品，加強財務管理，以利業務推行。2.編製年度預算及分配預算，嚴格執行預算，限時支付公款，按期編製會計報告。
3.健全組織功能，提高行政效能。
4.辦理研考業務及為民服務、簡報資料。
5.其他相關業務活動等。
預期成果
1.運用科學方法，達成工作績效，提昇行政效能。2.增進工作效率、促進業務順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 業務管理 | 市款1,536,000元 | 1,536,000 | 1,199,000 | 337,000 | 28.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,000元 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦業務加班。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,534,000元 | 1,534,000 | 1,197,000 | 337,000 | 28.15% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,087,000 | 750,000 | 337,000 | 44.93% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,069,000 | 1,069,000 | 732,000 | 337,000 | 46.04% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤行政中心公共意外責任險及火險費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用影印紙等物品購置。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託保全公司維護安全。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製地政規費聯單。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境美綠化維護、志工活動經費及雜支等。 | 1 | 年 | 35,680 | 35,680 | 35,680 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼費。 | 504 | 人x次 | 80 | 40,320 | 40,320 | 0 | 0.00% | ||
| 報表印刷、刻製印章及雜支等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議及洽辦公務等旅費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |