預算機關
高雄市政府地政局新興地政事務所
承辦單位
地價課、人事管理員
預算金額
51,099,000 元（）
計畫內容
辦理一般配合支援工作，督導員工值勤及辦公廳舍、公務車等維護及其他相關業務活動等。
預期成果
達成行政管理，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款51,099,000元 | 51,099,000 | 49,990,000 | 1,109,000 | 2.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款50,200,000元 | 50,200,000 | 49,108,000 | 1,092,000 | 2.22% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,385,000 | 29,500,000 | 885,000 | 3.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 30,385,000 | 30,385,000 | 29,500,000 | 885,000 | 3.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,151,000 | 5,063,000 | -912,000 | -18.01% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,151,000 | 4,151,000 | 5,063,000 | -912,000 | -18.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,962,000 | 8,608,000 | 354,000 | 4.11% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,375,000 | 4,375,000 | 3,998,000 | 377,000 | 9.43% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,587,000 | 4,587,000 | 4,610,000 | -23,000 | -0.50% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,614,000 | 941,000 | 673,000 | 71.52% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,014,000 | 1,014,000 | 941,000 | 73,000 | 7.76% | ||
| 測量助理工作費。 | 10×12 | 人x月 | 5,000 | 600,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,503,000 | 1,856,000 | -353,000 | -19.02% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,503,000 | 1,503,000 | 1,856,000 | -353,000 | -19.02% | ||
| 1055 | 保險 | 3,585,000 | 3,140,000 | 445,000 | 14.17% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,075,000 | 2,075,000 | 1,740,000 | 335,000 | 19.25% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 950,000 | 110,000 | 11.58% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款650,000元 | 650,000 | 644,000 | 6,000 | 0.93% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦養護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 7,453 | -6,553 | -87.92% | ||||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 2,394 | -972 | -40.60% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 2,394 | -972 | -40.60% | ||
| 2051 | 物品 | 35,710 | 44,332 | -8,622 | -19.45% | ||||
| 辦公文具用品及影印紙等耗材。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 13,966 | 10,034 | 71.85% | ||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,710 | 11,710 | 30,366 | -18,656 | -61.44% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 277,248 | 269,528 | 7,720 | 2.86% | ||||
| 環境清潔、印刷、報費、佈置及雜支等。 | 1 | 年 | 189,248 | 189,248 | 181,528 | 7,720 | 4.25% | ||
| 公務人員及職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護及修繕費用。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,520 | 24,093 | 14,427 | 59.88% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 19,573 | -15,573 | -79.56% | ||
| 辦公桌椅、謄本蓋章機、雜項設備等養護。 | 1 | 年 | 34,520 | 34,520 | 4,520 | 30,000 | 663.72% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 139,000 | 139,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣空調、電梯等電氣設備維護費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量儀器及一般儀器維修。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款165,000元 | 165,000 | 148,000 | 17,000 | 11.49% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 165,000 | 148,000 | 17,000 | 11.49% | ||||
| 蒸飯箱。 | 1 | 台 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 公共廁所洗手檯座整修。 | 1 | 式 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款84,000元 | 84,000 | 90,000 | -6,000 | -6.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 84,000 | 90,000 | -6,000 | -6.67% | ||||
| 退休員工14人三節慰問金。 | 14×1 | 人x年 | 6,000 | 84,000 | 90,000 | -6,000 | -6.67% |