預算機關
高雄市兵役處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
47,722,000 元（）
計畫內容
本處研考、總務、人事、會計、政風業務等，並配合各科室業務推動，辦理各項庶務性業務。
預期成果
保持役政優良績效，依照預定工作進度，適切行政支援，達成當年工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款47,722,000元 | 47,722,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款45,182,000元 | 45,182,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,110,013 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 30,110,013 | 30,110,013 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 684,816 | ||||
| 約僱人員2人，薪點220點。 | 1 | 年 | 684,816 | 684,816 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,256,760 | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,256,760 | 1,256,760 | ||
| 1030 | 獎金 | 7,333,148 | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,305,906 | 3,305,906 | ||
| 年終獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,027,242 | 4,027,242 | ||
| 1035 | 其他給與 | 781,600 | ||||
| 休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 725,600 | 725,600 | ||
| 約僱人員慰勞假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,793,713 | ||||
| 職員加班費。 | 1 | 年 | 44,000 | 44,000 | ||
| 職工加班費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,609,713 | 1,609,713 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,472 | ||||
| 約僱人員退休準備金。 | 1 | 年 | 41,472 | 41,472 | ||
| 1055 | 保險 | 3,180,478 | ||||
| 健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,055,278 | 2,055,278 | ||
| 公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 930,056 | 930,056 | ||
| 勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 195,144 | 195,144 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,368,000元 | 2,368,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | ||||
| 實施教育訓練補貼有關進修學雜費、教材、膳宿及交通等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 248,200 | ||||
| 公文寄發郵資。 | 1 | 年 | 128,200 | 128,200 | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 222,500 | ||||
| 電子公文、檔案管理系統、網站更新及資訊安全維護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 役政資訊系統數據線路費。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | ||
| 資訊軟硬體設備維護費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 戶役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 140,000 | ||||
| 飲水機租用費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 辦理精進為民服務及志願服務品質講習租車費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | ||||
| 公務車牌照稅，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | ||
| 公務車輛檢驗費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 750 | 750 | ||
| 2027 | 保險費 | 7,915 | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | ||
| 辦理志工及相關工作人員保險費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 443,000 | ||||
| 業務助理薪資及年終獎金。 | 1×1 | 人x年 | 363,332 | 363,332 | ||
| 業務助理保險費及退休準備金。 | 1×1 | 人x年 | 61,668 | 61,668 | ||
| 業務助理加班費。 | 1×1 | 人x年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | ||||
| 配合推動政風業務、性別平等、行政革新、發展公務人力 資源、精進服務品質及美化心 靈、提昇工作效率、志工教育 訓練及社團活動等講習，聘請 專家學者講座鐘點費。 |
18 | 節 | 2,000 | 36,000 | ||
| 2051 | 物品 | 182,972 | ||||
| 一般公務所需之文具紙張、碳粉匣及訂閱報刊及雜誌。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 公務車使用油料，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 54,377 | 54,377 | ||
| 各項零星及參考法令書籍購置。 | 1 | 年 | 8,595 | 8,595 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 709,331 | ||||
| 一般公務所需之印刷、環境佈置、清潔、舉辦親子活動、環 境教育、鼓勵同仁讀書、參與 性別平等競賽、佳行表揚等禮 券（獎品）及其他雜支。 |
1 | 年 | 305,531 | 305,531 | ||
| 辦理志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | ||
| 慶典節日相關事宜及會議佈置等雜支。 | 1 | 年 | 39,300 | 39,300 | ||
| 辦理機關安全防護、機密維護與廉政預防、調查等相關工作 經費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 公務人員健康檢查。1.4,500元16人。 2.8,900元1人。 3.10,000元2人。 |
1 | 年 | 100,900 | 100,900 | ||
| 辦公室環境綠美化清潔維護。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 辦理性別平等推廣教育及志工各項會議、觀摩聯誼、教育訓 練、場地佈置茶水供應及優良 志工表揚等費用。 |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | ||
| 職工健康檢查。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 61,000 | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | ||
| 辦公器具修繕。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 22,122 | ||||
| 其他機械設備養護費。 | 1 | 年 | 22,122 | 22,122 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | ||||
| 辦理各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 2081 | 運費 | 1,000 | ||||
| 各項業務運費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2084 | 短程車資 | 39,000 | ||||
| 洽公租車費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | ||||
| 處長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 11,900 | 142,800 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款112,000元 | 112,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,000 | ||||
| 個人電腦(行政公務用)4部。 | 4 | 部 | 28,000 | 112,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款60,000元 | 60,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 10×1 | 人x年 | 6,000 | 60,000 |