預算機關
高雄市殯葬管理處
承辦單位
第一、第二殯儀館
預算金額
53,327,000 元（）
計畫內容
處本部業務:1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。
2.火化設施及機械設備之維護與管理。
3.辦理火葬業務行政管理。
4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。
預期成果
辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 仁武區業務 | 市款5,747,000元 | 5,747,000 | 4,352,000 | 1,395,000 | 32.05% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款5,747,000元 | 5,747,000 | 4,352,000 | 1,395,000 | 32.05% | |||
| 2006 | 水電費 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 火化場及殯殮設施場所水費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 火化場及殯殮設施場所電費。 | 1 | 年 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施財物保險費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 2,577,000 | 2,567,000 | 10,000 | 0.39% | ||||
| 辦公用各項事務用品、電腦軟體及耗材、衛生材料等費用。 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 火化屍體天然氣及環境清潔(除草)所需油料費。 | 1 | 年 | 2,530,000 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯殮業務用收據、表冊、宣導資料及簡介、消防檢查、保 全、員工工作服、員工健檢費 及垃圾清運費等費用。 |
1 | 年 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清明節及中元普渡祭拜等相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯儀館及禮廳等建物修繕費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,063,000 | 678,000 | 1,385,000 | 204.28% | ||||
| 各項設備維護費(含火化爐、發電機、冷凍機、系統等)。 | 1 | 年 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園區道路、停車場、花園及殯儀館等周圍設施、花草種植養 護費。 |
1 | 年 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0.00% | ||
| 火化爐具、空污防制(濾袋汰換)設備及冷凍機械設備等定 期維護及修繕費。 |
1 | 年 | 1,385,000 | 1,385,000 |