預算機關
高雄市殯葬管理處
承辦單位
第一、第二殯儀館
預算金額
51,915,000 元（）
計畫內容
處本部業務:1.受理申請使用火化場設施(備)服務與管理。
2.火化設施及機械設備之維護與管理。
3.辦理火葬業務行政管理。
4.第一殯儀館及火化場設施改善工程。
預期成果
辦理各項殯葬業務，依照計畫如期完成，以提供民眾良善殯葬設施及環境。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 橋頭區業務 | 市款1,121,000元，收支併列1,521,000元 | 2,642,000 | 1,621,000 | 1,021,000 | 62.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款1,121,000元，收支併列1,521,000元 | 2,642,000 | 1,621,000 | 1,021,000 | 62.99% | |||
| 2006 | 水電費 | 780,000 | 780,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 殯殮設施場所水費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 殯殮設施場所電費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 通訊用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施財物保險費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,579,000 | 558,000 | 1,021,000 | 182.97% | ||||
| 業務用收據表冊、宣導資料簡介等印刷及保全等相關費用。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉 案促參營運權利金之相關業務 費(收支併列)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理第二殯儀館大社暨橋頭分館環保金爐設置興建營運移轉 案獎勵金(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,021,000 | 1,021,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機、電梯、發電機、高壓電及冷凍櫃等維護費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% |