預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
區政監督科
預算金額
43,857,000 元（）
計畫內容
1.督導考核各區公所區政業務。2.輔導各區公所推行便民服務工作。
預期成果
切實實施區政監督輔導，健全區政體制，充分發揮區政治理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款230,000元 | 230,000 | 259,000 | -29,000 | -11.20% | |||
| 1040 | 加班費 | 230,000 | 259,000 | -29,000 | -11.20% | ||||
| 辦理區政業務加班費。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款40,207,000元，收支併列3,420,000元 | 43,627,000 | 42,616,000 | 1,011,000 | 2.37% | |||
| 2009 | 通訊費 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區政業務用電話費及郵票費等。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各區政業務相關會議及研習等出席費、講師鐘點費等相 關費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 33,600,000 | 34,600,000 | -1,000,000 | -2.89% | ||||
| 委託各區辦理並宣導各項特色活動及市民相關活動行銷經費。 | 1 | 年 | 32,800,000 | 32,800,000 | |||||
| 辦理防災、防疫等事項或需配合各項災害、疫情之整復、補 救措施及行政支援等經費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,868,760 | 7,873,760 | 1,995,000 | 25.34% | ||||
| 辦理區政業務相關工作及市府臨時交辦事項等各項費用。 | 1 | 年 | 138,760 | 138,760 | |||||
| 區政業務會報茶水費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 33.33% | ||
| 性平會業務研習等相關經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 各項區政業務相關會議，本市各區公所施政計畫等資料及印 刷、場地布置等相關雜支費 用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理及宣導左營萬年季活動。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通部觀光局補助2025高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,620,000 | 1,620,000 | |||||
| 交通部觀光局補助2024高雄左營萬年季活動暨品質提升計畫 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 75,240 | 75,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 75,240 | 75,240 | 75,240 | 0 | 0.00% |