預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、役政災防課、秘書室
預算金額
186,597,000 元（）
計畫內容
1.秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。2.台電公司電協會補助發電年度促協金。
3.經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。
4.高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。
5.台灣中油公司提撥睦鄰經費。
6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助。
預期成果
1.區務業務及各項交辦業務如期完成。2.辦理台電公司電協會促協金及台灣中油公司睦鄰經費以增進本區區民褔祉。
3.完成高雄國際航空站回饋金業務，以促進公共利益及提升文化教育。
4.完成經濟部水利署水源保育業務及國防部空軍司令部敦親睦鄰補助以提升里民生活環境。
5.改善行政中心及小港區國中小環境，增進辦公、學生學習效率，提高為民服務品質及在地學生福
祉。
6.促進地方發展，改善民眾居民環境，增進民眾對政府之向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款130,000元，收支併列60,000元 | 190,000 | 284,000 | -94,000 | -33.10% | |||
| 1040 | 加班費 | 190,000 | 284,000 | -94,000 | -33.10% | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助各項業務加班費。（回饋金收支 對列） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,839,000元，收支併列128,997,000元 | 145,836,000 | 136,092,000 | 9,744,000 | 7.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 2,501,000 | 2,501,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里及活動中心水費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助大坪頂綜合活動中心水費。（回 饋金收支對列） |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 老人活動中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 1,348,000 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里及活動中心電費。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助大坪頂綜合活動中心電費。（回 饋金收支對列） |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 645,400 | 658,600 | -13,200 | -2.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 409,304 | 409,304 | 409,304 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室自動化數據機資訊專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電話費。 | 38×12 | 里x月 | 266 | 121,296 | 121,296 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電話費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 97,000 | 97,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 30×1 | 人x年 | 200 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 529,000 | 529,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長講習鐘點費。 | 1 | 時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政及各項資訊耗材費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 事務及雜項購置費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 141,118,600 | 131,361,400 | 9,757,200 | 7.43% | ||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 697×12 | 人x月 | 240 | 2,007,360 | 2,007,360 | 0 | 0.00% | ||
| 里長報費。 | 38×12 | 人x月 | 240 | 109,440 | 109,440 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員新聞及相關資訊取得費。 | 11×12 | 人x月 | 240 | 31,680 | 31,680 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 132,852 | 132,852 | 118,952 | 13,900 | 11.69% | ||
| 各種表冊印刷影印費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 36×1 | 里x次 | 168 | 6,048 | 6,048 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會或基建座談會。 | 5×1 | 里x年 | 2,800 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 祭祀公業派下員公告登記費。 | 1×1 | 區x年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 生活法律講座經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消除髒亂相關經費。 | 38×1 | 里x年 | 200 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 征集處理業務經費。 | 1 | 年 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 0 | 0.00% | ||
| 役政勤務業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 後備軍人管理業務經費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 38×1 | 里x年 | 8,400 | 319,200 | 319,200 | 0 | 0.00% | ||
| 區里公共設施及環境改善費。(零星購置、修繕及登革熱防 治之執行等經費)。 |
38×1 | 里x年 | 120,000 | 4,560,000 | 3,800,000 | 760,000 | 20.00% | ||
| 行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。 (收支併列) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全民健保業務費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 都市危機管理、商標法、災害防救、公寓大廈管理等經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組會議經費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助辦理水資源教育宣導、教育觀 摩、生態研習、醫療保健、社 福業務、本所及活動中心設施 管理及修繕等相關經費。（回 饋金收支對列） |
1 | 年 | 29,247,000 | 29,247,000 | |||||
| 台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金辦理本區 增進地方福祉事項及各里敬 老、民俗文化活動、環境清 理、節約能源及發放里民生活扶助費等社福事項經費。（回 饋金收支對列） |
1 | 年 | 64,000,000 | 64,000,000 | |||||
| 台電公司提撥大林發電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置 促協金辦理本區增進地方福祉 事項及各里敬老、民俗文化活 動、環境清理、節約用電宣導 及發放里民生活扶助費等社福 事項經費。（回饋金收支對 列，補辦預算） |
1 | 年 | 4,620,000 | 4,620,000 | 10,010,000 | -5,390,000 | -53.85% | ||
| 高雄國際航空站提撥115年度回饋金辦理敬老、民俗節慶、 文化公益、環境清理暨里民生 活扶助費補助等社福業務經 費。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 19,500,000 | 19,500,000 | 19,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處捐助115年度睦鄰 經費。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 台灣中油公司大林煉油廠捐助115年度睦鄰經費。1.辦理環 保節能減碳宣導及里民生活扶 助等社福事項業務經費9,500 千元。2.辦理本區環保節能減 碳宣導等活動500千元。3.辦 理本區里長參訪環保節能減碳 宣導等活動300千元。4.辦理 重陽及調解委員節能減碳宣導 等活動200千元。（回饋金收 支對列） |
1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防(分)團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心業務經費。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 38 | 里 | 7,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費與交通補貼。 | 15×32 | 人x次 | 80 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 105×1 | 人x年 | 448 | 47,040 | 47,040 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 40×1 | 人x年 | 672 | 26,880 | 26,880 | 0 | 0.00% | ||
| 調解參訪各項建設文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 3,800 | 41,800 | 38,500 | 3,300 | 8.57% | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 773×1 | 人x年 | 3,800 | 2,937,400 | 2,705,500 | 231,900 | 8.57% | ||
| 店鎮鳳宮聯合里活動中心清潔及管理費用。(收支併列) | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國防部空軍司令部提撥115年度敦親睦鄰補助辦理鳳鳴里及 坪頂里環境衛生、綠美化、生 態保護等計畫。（回饋金收支 對列） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助115年度辦理健保業務經 費。（中央補助224千元，市 府配合款224千元） |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | |||||
| 鄰長意外保險。 | 697×1 | 人x年 | 800 | 557,600 | |||||
| 本所及小港區行政中心公共設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 408,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 264,000 | 264,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 106,920 | 106,920 | 106,920 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心修繕。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | 42,840 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維護費(濟南、山東青島、廈莊、孔 宅、坪頂、高松、港興、山 明、宏亮、六苓、港口、小港 等三里、桂林中厝、店鎮鳳 宮、正苓順苓、港后及合作等 共17所)。 |
17×1 | 所x年 | 6,720 | 114,240 | 114,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 空調設備維護費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政資訊系統及機房設施維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里擴音設備維護費。 | 1×1 | 里x年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機及水塔維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心設備維修費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般業務旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款2,010,000元，收支併列20,090,000元 | 22,100,000 | 22,718,000 | -618,000 | -2.72% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金辦理本所 辦公廳舍、里集會所及里、老 人、社區活動中心修建等相關 修繕款。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,230,000 | 20,900,000 | -670,000 | -3.21% | ||||
| 台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金補助辦理 道路、排水、公園綠地、景 觀、綠美化、防災搶險及其他 各項公共工程。（回饋金收支 對列） 1.工程費12,212千元。 2.設計監造費1,218千元。 3.材料試驗費232千元。 4.工程管理費338千元。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | 13,200,000 | 800,000 | 6.06% | ||
| 台電公司提撥大林發電廠燃氣機組更新改建計畫-建廠前置 促協金辦理道路、排水、公園 綠地、景觀、綠美化、防災搶 險及其他各項公共工程。（回 饋金收支對列，補辦預算） 1.工程費1,730千元。 2.設計監造費173千元。 3.材料試驗費33千元。 4.工程管理費44千元。 |
1 | 年 | 1,980,000 | 1,980,000 | 4,950,000 | -2,970,000 | -60.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助辦理水資源保育、排水、道路、 公園綠地、景觀、綠美化維護 及活動中心等相關工程經費。 （回饋金收支對列） 1.工程費2,185千元。 2.設計監造費218千元。 3.材料試驗費41千元。 4.工程空污費6千元。 5.工程管理費50千元。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 國防部空軍司令部提撥115年度敦親睦鄰補助辦理鳳鳴里及 坪頂里公共建設、設施改善計 畫。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 行政公務用筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 840,000 | 790,000 | 50,000 | 6.33% | ||||
| 經濟部水利署115年度補助辦理本所、水資源保育里內及活 動中心相關設備採購經費。 （回饋金收支對列） |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | 290,000 | 50,000 | 17.24% | ||
| 高雄國際航空站115年度補助辦理本所、里（社區）活動中 心及巡守隊等相關設備經費。 （回饋金收支對列） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,741,000元，收支併列1,730,000元 | 18,471,000 | 19,111,000 | -640,000 | -3.35% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 經濟部水利署115年度水源保育與回饋費補助坪頂國小購置 環境改善、教育、保育等相關 設備及水資源保育排水生態遊 憩設施及其他水利設施維護管 理等相關工程。（回饋金收支 對列）（資本門） |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 經濟部水利署115年度水源保育與回饋費補助坪頂國小辦理 水資源教育宣導等相關經費。 （回饋金收支對列） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,100,000 | 1,740,000 | -640,000 | -36.78% | ||||
| 台電公司大林發電廠捐助115年度發電年度促協金補助本區 社區、社團、協會、寺廟等辦 理敬老、民俗節慶、體育活 動、環境清理及節約用電宣導 等社福事項經費。（回饋金收 支對列） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||
| 經濟部水利署115年度補助大坪頂保護區內宗教團體辦理水 資源教育宣導暨民俗技藝慶典 活動等相關經費。（回饋金收 支對列） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 697×12 | 人x月 | 2,000 | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0.00% |