預算機關
高雄市小港區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、役政災防課、秘書室
預算金額
168,293,000 元（）
計畫內容
1.秉承上級命令辦理民政、社會、經建、役政災防等各項業務。2.台電公司電協會補助發電年度促協金。
3.經濟部水利署補助辦理水源保育與回饋費用。
4.高雄國際航空站提撥高雄國際航空站回饋金。
5.台灣中油公司提撥睦鄰經費。
6.國防部空軍司令部提撥敦親睦鄰補助。
預期成果
1.區務業務及各項交辦業務如期完成。2.辦理台電公司電協會促協金及台灣中油公司睦鄰經費以增進本區區民褔祉。
3.完成高雄國際航空站回饋金業務，以促進公共利益及提升文化教育。
4.完成經濟部水利署水源保育業務及國防部空軍司令部敦親睦鄰補助以提升里民生活環境。
5.改善行政中心及小港區國中小環境，增進辦公、學生學習效率，提高為民服務品質及在地學生福
祉。
6.促進地方發展，改善民眾居民環境，增進民眾對政府之向心力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款130,000元，收支併列60,000元 | 190,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 190,000 | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 經濟部水利署113年度補助各項業務加班費60千元。（回饋 金收支對列） |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款15,831,000元，收支併列113,063,000元 | 128,894,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 2,501,000 | ||||
| 本所水費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 里及活動中心水費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 經濟部水利署113年度補助大坪頂綜合活動中心水費7千 元。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 老人活動中心水費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 本所電費。 | 1 | 年 | 1,348,000 | 1,348,000 | ||
| 里及活動中心電費。 | 1 | 年 | 680,000 | 680,000 | ||
| 經濟部水利署113年度補助大坪頂綜合活動中心電費116千 元。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 116,000 | 116,000 | ||
| 老人活動中心電費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 658,600 | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 409,304 | 409,304 | ||
| 辦公室自動化數據機資訊專線及數據機月租費。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | ||
| 里辦公處網路電話費。 | 38×12 | 里x月 | 266 | 121,296 | ||
| 調解委員推展業務使用電信補助費。 | 11×12 | 人x月 | 100 | 13,200 | ||
| 老人活動中心電話費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 97,000 | ||||
| 電腦維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | ||||
| 志工保險費。 | 30×1 | 人x年 | 200 | 6,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 529,000 | ||||
| 調解委員出席費。 | 11×48 | 人x次 | 1,000 | 528,000 | ||
| 鄰長講習鐘點費。 | 1 | 時 | 1,000 | 1,000 | ||
| 2051 | 物品 | 165,000 | ||||
| 戶役政及各項資訊耗材費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 事務及雜項購置費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 124,070,400 | ||||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 697×12 | 人x月 | 240 | 2,007,360 | ||
| 里長報費。 | 38×12 | 人x月 | 240 | 109,440 | ||
| 調解委員報費。 | 11×12 | 人x月 | 240 | 31,680 | ||
| 文具紙張。 | 1 | 年 | 117,852 | 117,852 | ||
| 各種表冊印刷影印費。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 鄰長會議經費。 | 36×1 | 里x次 | 168 | 6,048 | ||
| 里民大會或基建座談會。 | 5×1 | 里x年 | 2,800 | 14,000 | ||
| 祭祀公業派下員公告登記費。 | 1×1 | 區x年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 生活法律講座經費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 消除髒亂相關經費。 | 38×1 | 里x年 | 200 | 7,600 | ||
| 征集處理業務經費。 | 1 | 年 | 51,700 | 51,700 | ||
| 役政勤務業務經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 後備軍人管理業務經費。 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 38×1 | 里x年 | 8,400 | 319,200 | ||
| 區里公共設施及環境改善費。(零星購置、修繕及登革熱防 治之執行等經費)。 |
38×1 | 里x年 | 100,000 | 3,800,000 | ||
| 行政中心設置太陽光電發電系統相關維護費及雜項支出。 (收支併列) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 全民健保業務費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 都市危機管理、商標法、災害防救、公寓大廈管理等經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 區婦女社會參與促進小組會議經費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | ||
| 經濟部水利署113年度補助辦理水資源教育宣導、教育觀 摩、生態研習、醫療保健、社 福業務、本所及活動中心設施 管理及修繕等相關經費19,157 千元。（回饋金收支對列） |
1 | 年 | 19,157,000 | 19,157,000 | ||
| 台電公司大林發電廠捐助113年度發電年度促協金辦理本區各里敬老、民俗文化活動、環 境清理、節約能源及發放里民 生活扶助費等社福事項經費 68,000千元。（回饋金收支對 列） |
1 | 年 | 68,000,000 | 68,000,000 | ||
| 高雄國際航空站提撥113年度回饋金辦理敬老、民俗節慶、 文化公益、環境清理暨里民生 活扶助費補助等社福業務經費 14,500千元。（回饋金收支對 列） |
1 | 年 | 14,500,000 | 14,500,000 | ||
| 台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處捐助113年度睦鄰 經費600千元。（回饋金收支 對列） |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 台灣中油公司大林煉油廠捐助113年度睦鄰經費10,500千 元。1.辦理環保節能減碳宣導 及里民生活扶助等社福事項業 務經費9,500千元。2.辦理本區 環保節能減碳宣導等活動500 千元。3.辦理本區里長參訪環 保節能減碳宣導等活動300千 元。4.辦理重陽及調解委員節 能減碳宣導等活動200千元。 （回饋金收支對列） |
1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 民防(分)團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 老人活動中心報費、清潔費等。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 38 | 里 | 7,000 | 266,000 | ||
| 志工誤餐費與交通補貼。 | 15×32 | 人x次 | 80 | 38,400 | ||
| 資深鄰長獎勵。 | 105×1 | 人x年 | 448 | 47,040 | ||
| 特優鄰長獎勵。 | 40×1 | 人x年 | 672 | 26,880 | ||
| 調解參訪各項建設文康活動費。 | 11×1 | 人x年 | 3,400 | 37,400 | ||
| 鄰長文康活動費(每里含里長及工作人員各1人)。 | 773×1 | 人x年 | 3,400 | 2,628,200 | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助112年度辦理健保業務經費 448千元。（中央補助，補辦 預算） |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助113年度辦理健保業務經費 448千元。（中央補助） |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | ||
| 國防部空軍司令部提撥113年度敦親睦鄰補助辦理鳳鳴里及 坪頂里環境衛生、綠美化、生 態保護等計畫50千元。（回饋 金收支對列） |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 本所及小港區行政中心公共設施清潔維護費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 337,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 136,920 | 136,920 | ||
| 老人活動中心修繕。 | 1 | 年 | 42,840 | 42,840 | ||
| 里集會所及里活動中心維護費(濟南、山東青島、廈莊、孔 宅、坪頂、高松、港興、山 明、宏亮、六苓、港口、小港 等三里、桂林中厝、店鎮鳳 宮、正苓順苓、港后及合作等 共17所)。 |
17×1 | 所x年 | 6,720 | 114,240 | ||
| 店鎮鳳宮聯合里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費 及活動中心修繕支出。(收支 併列) |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 87,000 | ||||
| 事務機器維護費。 | 1 | 年 | 87,000 | 87,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 350,000 | ||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 空調設備維護費。 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 役政資訊系統及機房設施維護費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 里擴音設備維護費。 | 1×1 | 里x年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 冷氣機維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 飲水機及水塔維護費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 老人活動中心設備維修費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 93,000 | ||||
| 一般業務旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 役政業務旅費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款28,000元，收支併列21,640,000元 | 21,668,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | ||||
| 台電公司大林發電廠捐助113年度發電年度促協金辦理本所 辦公廳舍、里集會所及里、老 人、社區活動中心修建等相關 修繕款1,000千元。（回饋金 收支對列） |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 20,000,000 | ||||
| 台電公司大林發電廠捐助113年度發電年度促協金補助辦理 道路、排水、公園綠地、景 觀、綠美化、防災搶險及其他 各項公共工程16,000千元。 （回饋金收支對列） 1.工程費13,914千元。 2.設計監造費1,389千元。 3.材料試驗費282千元。 4.工程管理費415千元。 |
1 | 年 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 經濟部水利署113年度補助辦理水資源保育、排水、道路、 公園綠地、景觀、美綠化維護 及活動中心等相關工程經費 2,250千元。（回饋金收支對 列） 1.工程費1,957千元。 2.設計監造費195千元。 3.材料試驗費40千元。 4.工程空污費6千元。 5.工程管理費52千元。 |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
| 國防部空軍司令部提撥113年度敦親睦鄰補助辦理鳳鳴里及 坪頂里公共建設、設施改善計 畫1,750千元。（回饋金收支 對列） |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | ||||
| 行政公務用個人電腦。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 640,000 | ||||
| 經濟部水利署113年度補助辦理水資源保育里內相關設備採購經費140千元。（回饋金收 支對列） |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 高雄國際航空站113年度補助購置本所辦公室相關設備經費 500千元。（回饋金收支對 列） |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,741,000元，收支併列800,000元 | 17,541,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 700,000 | ||||
| 經濟部水利署113年度水源保育與回饋費補助坪頂國小購置 環境改善、教育、保育等相關 設備及水資源保育排水生態遊 憩設施及其他水利設施維護管 理等相關工程400千元。（回 饋金收支對列）（資本門） |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 經濟部水利署113年度水源保育與回饋費補助坪頂國小辦理 水資源教育宣導等相關經費 300千元。（回饋金收支對 列） |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 100,000 | ||||
| 經濟部水利署113年度補助大坪頂保護區內宗教團體辦理水 資源教育宣導暨民俗技藝慶典 活動等相關經費100千元。 （回饋金收支對列） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 13,000 | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,728,000 | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 697×12 | 人x月 | 2,000 | 16,728,000 |