預算機關
高雄市旗津區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
48,131,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款47,156,000元，收支併列975,000元 | 48,131,000 | 46,481,000 | 1,650,000 | 3.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,528,000元 | 36,528,000 | 35,811,000 | 717,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,294,000 | 23,695,000 | 599,000 | 2.53% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 24,294,000 | 24,294,000 | 23,695,000 | 599,000 | 2.53% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,268,000 | 1,242,000 | 26,000 | 2.09% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,268,000 | 1,268,000 | 1,242,000 | 26,000 | 2.09% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,317,000 | 6,270,000 | 47,000 | 0.75% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,068,000 | 3,068,000 | 3,036,000 | 32,000 | 1.05% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,249,000 | 3,249,000 | 3,234,000 | 15,000 | 0.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,546,000 | 1,514,000 | 32,000 | 2.11% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,546,000 | 1,546,000 | 1,514,000 | 32,000 | 2.11% | ||
| 1055 | 保險 | 2,559,000 | 2,546,000 | 13,000 | 0.51% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,562,400 | 1,562,400 | 1,586,000 | -23,600 | -1.49% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 903,600 | 903,600 | 867,000 | 36,600 | 4.22% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款10,604,000元，收支併列975,000元 | 11,579,000 | 10,646,000 | 933,000 | 8.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本所職員訓練進修補助費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,320 | 26,475 | -9,155 | -34.58% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 12,735 | -5,615 | -44.09% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 9,750 | 9,750 | 12,840 | -3,090 | -24.07% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 19,547 | 21,005 | -1,458 | -6.94% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,547 | 19,547 | 21,005 | -1,458 | -6.94% | ||
| 2051 | 物品 | 128,228 | 159,718 | -31,490 | -19.72% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 123,228 | 123,228 | 154,718 | -31,490 | -20.35% | ||
| 發電機油料。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,173,085 | 10,173,482 | 999,603 | 9.83% | ||||
| 里長事務補助費。 | 13×12 | 里x月 | 50,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 13×1 | 人x年 | 75,000 | 975,000 | |||||
| 一般行政事務費。 | 1 | 年 | 90,185 | 90,185 | 86,000 | 4,185 | 4.87% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 8×12 | 人x月 | 4,000 | 384,000 | 384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所行政中心保全服務費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 13×1 | 人x年 | 16,000 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員工健康檢查費(員10,000元*1人、8,900元*1人、4,500元*21人及工3,500元*1人)。 | 1 | 年 | 116,900 | 116,900 | |||||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 1,308,000 | 1,308,000 | 1,287,000 | 21,000 | 1.63% | ||
| 里長保險費。 | 13×1 | 人x年 | 15,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,820 | 91,320 | -24,500 | -26.83% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 66,820 | 66,820 | 91,320 | -24,500 | -26.83% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及遺族三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |