預算機關
高雄市苓雅區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
154,635,000 元（）
計畫內容
辦理本所一般行政事務、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款149,460,000元，收支併列5,175,000元 | 154,635,000 | 151,111,000 | 3,524,000 | 2.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款86,092,000元 | 86,092,000 | 85,239,000 | 853,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,423,800 | 59,423,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 59,423,800 | 59,423,800 | 59,423,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,053,320 | 2,053,320 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,053,320 | 2,053,320 | 2,053,320 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 15,119,614 | 14,266,614 | 853,000 | 5.98% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,439,732 | 7,439,732 | 6,586,732 | 853,000 | 12.95% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,679,882 | 7,679,882 | 7,679,882 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,421,600 | 1,421,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,421,600 | 1,421,600 | 1,421,600 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,584,254 | 2,584,254 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,584,254 | 2,584,254 | 2,584,254 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 5,489,412 | 5,489,412 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員工健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,488,796 | 3,488,796 | 3,488,796 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,832,364 | 1,832,364 | 1,832,364 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 168,252 | 168,252 | 168,252 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款61,244,000元，收支併列5,175,000元 | 66,419,000 | 65,842,000 | 577,000 | 0.88% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政人員教育訓練經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,180 | 47,330 | -12,150 | -25.67% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 18,350 | 18,350 | 18,350 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 15,930 | 15,930 | 28,080 | -12,150 | -43.27% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 71,848 | 81,475 | -9,627 | -11.82% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 71,848 | 71,848 | 81,475 | -9,627 | -11.82% | ||
| 2051 | 物品 | 160,147 | 175,464 | -15,317 | -8.73% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 160,147 | 160,147 | 175,464 | -15,317 | -8.73% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 65,805,425 | 65,181,031 | 624,394 | 0.96% | ||||
| 里長事務補助費。 | 69×12 | 里x月 | 50,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 69×1 | 人x年 | 75,000 | 5,175,000 | 5,175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 185,525 | 185,525 | 157,131 | 28,394 | 18.07% | ||
| 保全經費。 | 1 | 年 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 44×12 | 人x月 | 4,000 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員、職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 141,900 | 141,900 | 141,900 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 69×1 | 人x年 | 16,000 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款480人。 | 1 | 年 | 14,275,000 | 14,275,000 | 13,679,000 | 596,000 | 4.36% | ||
| 里長保險費。 | 69×1 | 人x年 | 15,000 | 1,035,000 | 1,035,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 120,000 | 130,300 | -10,300 | -7.90% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 130,300 | -10,300 | -7.90% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,124,000元 | 2,124,000 | 30,000 | 2,094,000 | 6,980.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,124,000 | 30,000 | 2,094,000 | 6,980.00% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 30,000 | -6,000 | -20.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 7×1 | 人x年 | 300,000 | 2,100,000 |