預算機關
高雄市左營區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、役政災防課
預算金額
48,495,000 元（）
計畫內容
秉承上級命令辦理有關民政、社會、經建、役政防災等各項業務。
預期成果
依照計畫如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款50,000元，收支併列160,000元 | 210,000 | 50,000 | 160,000 | 320.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 210,000 | 50,000 | 160,000 | 320.00% | ||||
| 急辦役政防災、社會救助、政風、會計等各項業務加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年登 革熱緊急防治工作加班費(中 央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款16,220,500元，收支併列6,353,500元 | 22,574,000 | 21,896,000 | 678,000 | 3.10% | |||
| 2006 | 水電費 | 3,135,241 | 2,882,241 | 253,000 | 8.78% | ||||
| 活動中心里集會所水費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本所行政中心水費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活動中心里集會所電費。 | 1 | 年 | 779,822 | 779,822 | 779,822 | 0 | 0.00% | ||
| 本所行政中心電費。 | 1 | 年 | 2,235,419 | 2,235,419 | 1,982,419 | 253,000 | 12.76% | ||
| 2009 | 通訊費 | 475,888 | 492,112 | -16,224 | -3.30% | ||||
| 辦公室自動化資訊數據專線及數據機月租金。 | 12 | 月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 里辦公處網路電路費。 | 39×12 | 里x月 | 216 | 101,088 | 101,088 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 223,657 | 183,657 | 40,000 | 21.78% | ||||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 127,060 | 127,060 | 103,140 | 23,920 | 23.19% | ||
| 役政電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 32,597 | 32,597 | 32,597 | 0 | 0.00% | ||
| 防毒軟體。 | 80 | 式 | 800 | 64,000 | 47,920 | 16,080 | 33.56% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 141,000 | 142,000 | -1,000 | -0.70% | ||||
| 出租高雄銀行房地應繳房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 142,000 | -1,000 | -0.70% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,265 | 1,265 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 23×1 | 人x年 | 55 | 1,265 | 1,265 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 546,000 | 546,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 調解委員出席費。 | 546 | 次 | 1,000 | 546,000 | 546,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政資訊系統等各項資訊耗材。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 17,085,331 | 16,683,107 | 402,224 | 2.41% | ||||
| 各項業務用材料印刷及文具紙張。 | 1 | 年 | 160,336 | 160,336 | 143,212 | 17,124 | 11.96% | ||
| 鄰長訓練講義印刷費。 | 1 | 年 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 0 | 0.00% | ||
| 本所清潔費。 | 1 | 年 | 266,021 | 266,021 | 266,021 | 0 | 0.00% | ||
| 里民大會(或基層建設座談會)開會費。 | 2×1 | 里x年 | 2,800 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長會議經費。 | 39×1 | 里x次 | 168 | 6,552 | 6,552 | 0 | 0.00% | ||
| 調解業務費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務經費。 | 1 | 年 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心地下停車場保全費。 | 1 | 年 | 215,006 | 215,006 | 215,006 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心管理雜支。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區婦女社會參與促進小組經費。 | 1×1 | 區x年 | 151,200 | 151,200 | 151,200 | 0 | 0.00% | ||
| 民防團年度基本訓練費。 | 1 | 年 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | 0 | 0.00% | ||
| 登革熱防治業務經費。 | 39×1 | 里x年 | 8,400 | 327,600 | 327,600 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心所需文具、印刷、雜支等業務費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各里舉辦睦鄰聯誼等經費。 | 39 | 里 | 7,000 | 273,000 | 273,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工誤餐費。 | 18×24 | 人x次 | 80 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0.00% | ||
| 資深鄰長表揚經費。 | 112×1 | 人x年 | 448 | 50,176 | 50,176 | 0 | 0.00% | ||
| 特優鄰長表揚經費。 | 45×1 | 人x年 | 672 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.00% | ||
| 衛生福利部中央健康保險署補助辦理114年健保業務所需行 政事務費(中央補助)。 |
1 | 年 | 448,500 | 448,500 | |||||
| 鄰長文康活動費(含里長及工作人員各1人)。 | 783×1 | 人x年 | 3,500 | 2,740,500 | 2,662,200 | 78,300 | 2.94% | ||
| 調解委員文康活動費。 | 13×1 | 人x年 | 3,500 | 45,500 | 44,200 | 1,300 | 2.94% | ||
| 鄰長新聞及相關資訊取得費。 | 705×12 | 人x月 | 240 | 2,030,400 | 2,030,400 | 0 | 0.00% | ||
| 基層義務職新聞及相關資訊取得費(里長39人、調解委員13 人)。 |
52×12 | 人x月 | 240 | 149,760 | |||||
| 行政中心及里活動中心設置太陽光電發電系統相關維護費及 雜項支出等(收支對列)。 |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 131,000 | 11,000 | 8.40% | ||
| 區里公共設施及環境改善。 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國防部陸軍司令部捐助辦理油彈庫睦鄰專案改善計畫(回饋 金收支對列)。 |
1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 本項係中央特別統籌分配稅款，行政院協助辦理112年登 革熱緊急防治工作業務經費 (中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 963,000 | 963,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 155,994 | 155,994 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費。 | 1 | 年 | 108,954 | 108,954 | 108,954 | 0 | 0.00% | ||
| 里集會所及里活動中心維護費。 | 7×1 | 所x年 | 6,720 | 47,040 | 47,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 706,071 | 706,071 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊機房設施維護費。 | 1 | 年 | 8,550 | 8,550 | 8,550 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 152,875 | 152,875 | 152,875 | 0 | 0.00% | ||
| 空調、水電設備維護費。 | 1 | 年 | 179,366 | 179,366 | 179,366 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備維護費。 | 1 | 年 | 105,260 | 105,260 | 105,260 | 0 | 0.00% | ||
| 行政中心設施維護費。 | 1 | 年 | 200,020 | 200,020 | 200,020 | 0 | 0.00% | ||
| 老人活動中心電梯等機電設施維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務出差旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務專案旅費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 7,553 | 7,553 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務運輸等費用。 | 1 | 年 | 7,553 | 7,553 | 7,553 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款56,000元，收支併列8,730,000元 | 8,786,000 | 3,052,000 | 5,734,000 | 187.88% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,730,000 | 2,980,000 | 5,750,000 | 192.95% | ||||
| 國防部陸軍司令部捐助油彈庫睦鄰專案改善計畫辦理公共建 設、設施改善等經費(回饋金 收支對列)。 |
1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 內政部補助辦理本所行政中心中央空調主機更換螺旋水冷式 變頻冰水機組2台等經費(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 | |||||
| 內政部補助辦理高雄市左營區福山、菜公里路面改善工程經 費(中央補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,000 | 72,000 | -16,000 | -22.22% | ||||
| 個人電腦。 | 2 | 台 | 28,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款16,925,000元 | 16,925,000 | 16,925,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長因公受傷慰問金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 16,920,000 | 16,920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 鄰長工作協助費。 | 705×12 | 人x月 | 2,000 | 16,920,000 | 16,920,000 | 0 | 0.00% |