預算機關
高雄市政府客家事務委員會
承辦單位
綜合規劃組、文教發展組、客家文化中心
預算金額
110,726,000 元（）
計畫內容
(一)客家文化事務合作交流：1. 規劃研究各項客家事務發展政策。2. 促進國內外客家事務合作，辦理國內外客家文化交流，宣揚客家文化之功能。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 辦理各項客家文化及語言保存與推廣。2. 輔導客家社團及學校辦理各項客家文化保存與推廣。(三)客家產業發展及藝文創作：1. 舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。2. 鼓勵客家藝文創作，配合媒體行銷，以協助客家文化保存與推廣。(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，行銷在地文創產業，帶動客庄觀光旅遊發展。
(五)美濃客家文物館經營管理：推動客家文化生活營造計畫等事宜。
預期成果
(一)客家文化事務合作交流：重建客家知識體系、促進客家社區產經發展，促進族群間交流與合作。(二)客家文化語言推廣及社團輔導：1. 弘揚客家文化及語言綿延不絕，展現客家文化藝術之美。2. 輔導客家社團及學校積極推廣客家文化保存、延續、發展與成長之相關工作。(三)客家產業發展及藝文創作：達到客家文化保存、延續、發展與成長之效果。
(四)客家文化活動：舉辦客家文化主題活動，表彰客家族群團結合作，達到客家文化紮根。
(五)美濃客家文物館經營管理：依照計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 客家文化事務合作交流 | 市款27,363,000元，收支併列10,941,000元 | 38,304,000 | 156,678,000 | -118,374,000 | -75.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,000元 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦客家事務合作交流等各項業務加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,497,000元，收支併列1,300,000元 | 5,797,000 | 18,701,000 | -12,904,000 | -69.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,307,000 | 1,139,000 | 168,000 | 14.75% | ||||
| 新客家文化園區水費。 | 1 | 年 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鳳山黃埔新村客家據點水費。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | |||||
| 鳳山黃埔新村客家據點電費。 | 1 | 年 | 159,600 | 159,600 | |||||
| 新客家文化園區電費。 | 1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 例行性業務非電子公文往返、文宣物品等所需郵資。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動客語無障礙環境服務志工輪值、培訓相關課程等保險。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區廳舍產物保險費、火險等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 客家事務委員會委員兼職費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者、客家社團及各級政府客家單位，參加本市客 家事務規劃、研究發展與調查 會議出席費及審查費等各項費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語無障礙環境服務培訓課程講師鐘點費、審查費等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語無障礙環境服務培訓課程僱工搬運、環境清理等酬 金。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文物館及圖書館添購輔助文物展示用品及圖書。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,385,000 | 16,621,000 | -13,236,000 | -79.63% | ||||
| 辦理客家文化政策研究發展、規劃、調查報告、一般行政業 務所需各項費用及行銷推廣客 家文化及市政成果等各項費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家新春祈福祭儀所需各項費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理歲末還福祭儀所需各項費用。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理定期客家委員會議資料、茶水便當等。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新客家文化園區保全服務費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 活絡新客家文化園區各館場活動。 | 1 | 年 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語無障礙環境服務培訓課程場地及現場佈置等相關費 用。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動客語無障礙環境服務志工餐點、交通補助費及志工慰問 金。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助辦理「113年度推動客語為通行語執行成效 獎勵」(中央補助，補辦預 算)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 客家委員會補助辦理「114年高雄市政府客家事務委員會客 語友善環境營造計畫」(中央 補助，補辦預算)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 130,000 | 170,000 | 130.77% | ||
| 鳳山黃埔新村客家據點清潔、保全及白蟻防治等維護費。 | 1 | 年 | 764,000 | 764,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區廳舍保養維修等各項費用。 | 1 | 年 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新客家文化園區各項設施及機械設備養護。 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 204,000 | 40,000 | 164,000 | 410.00% | ||||
| 赴日本拜訪東京崇正客家公會暨參訪問當地藝文及文創產業 推動等旅費。 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款12,826,000元，收支併列9,584,000元 | 22,410,000 | 127,880,000 | -105,470,000 | -82.48% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 22,410,000 | 127,880,000 | -105,470,000 | -82.48% | ||||
| 新客家文化園區演藝廳屋頂漏水修繕工程。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理「高雄市新客家文化園區性別友善廁所 規劃設計暨工程施作案」(中 央補助8,114千元，配合款 1,546千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 9,660,000 | 9,660,000 | |||||
| 客家委員會補助辦理「高雄市旗山區廣福社區多元族群交流 驛站規劃設計案」(中央補助 1,470千元，配合款280千元， 補辦預算) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 辦理新客家文化園區、鳳山黃埔新村客家據點、美濃客家文 物館及文創中心等園區改善相 關工程經費。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款10,000,000元，收支併列57,000元 | 10,057,000 | 10,057,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助財團法人高雄市客家文化事務基金會辦理客家文化藝術 季、客家服務據點經營、開發 客家文創商品、客家出版品、 客家語言文化課程等費用。 |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 教育部國民及學前教育署補助辦理「火焰蟲非營利幼兒園 112學年度績效獎金」補助高 雄市政府客家事務委員會火焰 蟲非營利幼兒園(中央補助， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% |