預算機關
高雄市議會
承辦單位
人事室、總務組、公共關係室
預算金額
486,939,000 元（）
計畫內容
1.為加強地方自治建設，研究市政應興革事項，作為審議各種議案及單行法規之參考。2.考察國外市政建設。
預期成果
預期提高市政效率、協助市政建設。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款445,573,000元 | 445,573,000 | 371,121,000 | 74,452,000 | 20.06% | |||
| 1005 | 民意代表待遇 | 347,295,000 | 291,704,280 | 55,590,720 | 19.06% | ||||
| 議長研究費。 | 1×12 | 人x月 | 212,640 | 2,551,680 | 2,451,840 | 99,840 | 4.07% | ||
| 副議長研究費。 | 1×12 | 人x月 | 193,410 | 2,320,920 | 2,156,280 | 164,640 | 7.64% | ||
| 議員研究費。 | 60×12 | 人x月 | 144,920 | 104,342,400 | 102,776,160 | 1,566,240 | 1.52% | ||
| 議員助理補助費。 | 62×12 | 人x月 | 320,000 | 238,080,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 43,411,875 | 36,463,035 | 6,948,840 | 19.06% | ||||
| 議長春節慰勞金1.5個月。 | 1×1 | 人x年 | 318,960 | 318,960 | 306,480 | 12,480 | 4.07% | ||
| 副議長春節慰勞金1.5個月。 | 1×1 | 人x年 | 290,115 | 290,115 | 269,535 | 20,580 | 7.64% | ||
| 議員春節慰勞金1.5個月。 | 60×1 | 人x年 | 217,380 | 13,042,800 | 12,847,020 | 195,780 | 1.52% | ||
| 議員助理春節慰勞金1.5個月。 | 62×1 | 人x年 | 480,000 | 29,760,000 | 23,040,000 | 6,720,000 | 29.17% | ||
| 1040 | 加班費 | 744,000 | |||||||
| 議員助理加班費及不休假加班費。 | 1 | 年 | 744,000 | 744,000 | |||||
| 1045 | 退休退職給付 | 609,336 | |||||||
| 議員助理資遣費及職業災害補償。 | 1 | 年 | 609,336 | 609,336 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,311,584 | 11,086,848 | 3,224,736 | 29.09% | ||||
| 議員助理退休準備金2,748元*7人*62人*12月。 | 1 | 年 | 14,311,584 | 14,311,584 | |||||
| 1055 | 保險 | 39,201,205 | 31,866,837 | 7,334,368 | 23.02% | ||||
| 議員全民健保保費補助，機關應分擔部分(12,472元+11,193 元+8,403元*60人)*12月。 |
1 | 年 | 6,334,140 | 6,334,140 | |||||
| 議員助理健保費補助(含補充保費)2,216元*7人*62人*12 月。 |
1 | 年 | 11,540,928 | 11,540,928 | |||||
| 議員二代健保機關補充保費。 | 1 | 年 | 915,985 | 915,985 | |||||
| 議員助理勞保費補助3,919元*7人*62人*12月。 | 1 | 年 | 20,410,152 | 20,410,152 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款41,366,000元 | 41,366,000 | 26,944,000 | 14,422,000 | 53.53% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 32,066,000 | 17,344,000 | 14,722,000 | 84.88% | ||||
| 議員為民服務費(40,000元*58人+48,000元*4人)*12月。 | 12 | 月 | 2,512,000 | 30,144,000 | |||||
| 議員健康檢查費。 | 62×1 | 人x年 | 16,000 | 992,000 | 1,024,000 | -32,000 | -3.13% | ||
| 議員保險費。 | 62×1 | 人x年 | 15,000 | 930,000 | 960,000 | -30,000 | -3.13% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 9,300,000 | 9,600,000 | -300,000 | -3.13% | ||||
| 議員出國考察經費。 | 62×1 | 人x年 | 150,000 | 9,300,000 |