預算機關
高雄市議會
承辦單位
人事室、總務組、秘書室、公共關係室、會計室
預算金額
207,420,000 元（）
計畫內容
1.處理經常性行政工作。2.召開各項會議。
3.核辦各單位之文稿。
4.辦理退休人員身心健康等活動。
預期成果
提高行政效率與預算執行成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款190,553,000元 | 190,553,000 | 184,182,000 | 6,371,000 | 3.46% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 111,427,260 | 107,790,780 | 3,636,480 | 3.37% | ||||
| 職員125人俸給。 | 1 | 年 | 111,427,260 | 111,427,260 | 107,790,780 | 3,636,480 | 3.37% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,793,040 | 10,474,920 | 318,120 | 3.04% | ||||
| 約聘人員1人酬金。 | 1 | 年 | 627,612 | 627,612 | 609,120 | 18,492 | 3.04% | ||
| 約僱人員21人酬金。 | 1 | 年 | 10,165,428 | 10,165,428 | 9,865,800 | 299,628 | 3.04% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,912,320 | 10,589,760 | 322,560 | 3.05% | ||||
| 技工7人、駕駛5人、工友12人工餉、加給。 | 1 | 年 | 10,912,320 | 10,912,320 | 10,589,760 | 322,560 | 3.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 32,759,011 | 31,266,833 | 1,492,178 | 4.77% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 15,987,433 | 15,987,433 | 15,029,900 | 957,533 | 6.37% | ||
| 員工年終獎金。 | 1 | 年 | 15,292,448 | 15,292,448 | 14,797,568 | 494,880 | 3.34% | ||
| 約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 78,452 | 78,452 | 76,140 | 2,312 | 3.04% | ||
| 約僱人員21人年終獎金。 | 1 | 年 | 1,270,678 | 1,270,678 | 1,233,225 | 37,453 | 3.04% | ||
| 優秀職工、駐衛警、約用人員獎勵金。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,678,020 | 7,352,063 | 325,957 | 4.43% | ||||
| 員工超時加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 員工因公未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,993,706 | 6,993,706 | |||||
| 約聘僱人員因公未休假加班費。 | 1 | 年 | 524,314 | 524,314 | 487,980 | 36,334 | 7.45% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 673,200 | 644,472 | 28,728 | 4.46% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 673,200 | 673,200 | 644,472 | 28,728 | 4.46% | ||
| 1055 | 保險 | 13,958,149 | 13,711,172 | 246,977 | 1.80% | ||||
| 員工健保費（含補充保費）。 | 1 | 年 | 7,820,277 | 7,820,277 | 7,731,760 | 88,517 | 1.14% | ||
| 約聘僱人員健保費（含補充保費）。 | 1 | 年 | 588,270 | 588,270 | 560,260 | 28,010 | 5.00% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,426,850 | 3,426,850 | 3,385,284 | 41,566 | 1.23% | ||
| 職工勞保費（含職災）。 | 1 | 年 | 1,180,272 | 1,180,272 | 1,131,612 | 48,660 | 4.30% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 942,480 | 942,480 | 902,256 | 40,224 | 4.46% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款16,585,000元 | 16,585,000 | 16,085,000 | 500,000 | 3.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | ||||
| 辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 20.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,594,600 | 7,294,600 | 300,000 | 4.11% | ||||
| 員工文康活動經費。 | 214×1 | 人x次 | 3,000 | 642,000 | 642,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需之各項費用。 | 1 | 年 | 907,200 | 907,200 | 907,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理人事業務所需資料印刷費。 | 1 | 年 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工環境教育戶外學習活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動 之參賽、訓練與聯誼等經費。 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 300,000 | 21.43% | ||
| 照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用 書籍等。 |
1 | 年 | 53,700 | 53,700 | 53,700 | 0 | 0.00% | ||
| 簡任以上人員健康檢查費。 | 27 | 人 | 16,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滿50歲以上薦任九職等以上人員健康檢查費（未滿50歲每2 年補助1次）。 |
14 | 人 | 8,900 | 124,600 | 124,600 | 0 | 0.00% | ||
| 滿40歲以上職員健康檢查費，每2年補助1次。 | 40 | 人 | 4,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之約聘僱人員健康 檢查費，每2年補助1次。 |
11 | 人 | 4,500 | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00% | ||
| 滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費，每2年補助1次。 | 12 | 人 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長等國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,790,400 | 4,790,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。 | 12 | 月 | 340,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500 元。 |
12 | 月 | 59,200 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款282,000元 | 282,000 | 270,000 | 12,000 | 4.44% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 282,000 | 270,000 | 12,000 | 4.44% | ||||
| 退休人員三節慰問金及遺族照護金。 | 47×1 | 人x年 | 6,000 | 282,000 | 270,000 | 12,000 | 4.44% |