預算機關
高雄市議會
承辦單位
人事室、總務組、秘書室、公共關係室、會計室
預算金額
200,537,000 元（）
計畫內容
1.處理經常性行政工作。2.召開各項會議。
3.核辦各單位之文稿。
4.辦理退休人員身心健康等活動。
預期成果
提高行政效率與預算執行成效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款184,182,000元 | 184,182,000 | 178,659,000 | 5,523,000 | 3.09% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 107,790,780 | 103,392,720 | 4,398,060 | 4.25% | ||||
| 職員125人俸給。 | 1 | 年 | 107,790,780 | 107,790,780 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,474,920 | 10,063,680 | 411,240 | 4.09% | ||||
| 約聘人員1人酬金。 | 1 | 年 | 609,120 | 609,120 | |||||
| 約僱人員21人酬金。 | 1 | 年 | 9,865,800 | 9,865,800 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,589,760 | 11,187,000 | -597,240 | -5.34% | ||||
| 技工7人、駕駛5人、工友12人工餉、加給。 | 1 | 年 | 10,589,760 | 10,589,760 | |||||
| 1030 | 獎金 | 31,266,833 | 30,451,081 | 815,752 | 2.68% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 15,029,900 | 15,029,900 | |||||
| 員工年終獎金。 | 1 | 年 | 14,797,568 | 14,797,568 | |||||
| 約聘人員1人年終獎金。 | 1 | 年 | 76,140 | 76,140 | |||||
| 約僱人員21人年終獎金。 | 1 | 年 | 1,233,225 | 1,233,225 | |||||
| 優秀職工、駐衛警、約用人員獎勵金。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,352,000 | 2,352,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 7,352,063 | 7,144,814 | 207,249 | 2.90% | ||||
| 員工趕辦業務加班費（人事室80,000元會計室80,000元）。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工因公未休假加班費或休假補助。 | 1 | 年 | 6,704,083 | 6,704,083 | |||||
| 約聘僱人員因公未休假加班費。 | 1 | 年 | 487,980 | 487,980 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 644,472 | 614,016 | 30,456 | 4.96% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 644,472 | 644,472 | |||||
| 1055 | 保險 | 13,711,172 | 13,453,689 | 257,483 | 1.91% | ||||
| 員工健保費（含補充保費）。 | 1 | 年 | 7,731,760 | 7,731,760 | |||||
| 約聘僱人員健保費（含補充保費）。 | 1 | 年 | 560,260 | 560,260 | |||||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,385,284 | 3,385,284 | |||||
| 職工勞保費（含職災）。 | 1 | 年 | 1,131,612 | 1,131,612 | |||||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 902,256 | 902,256 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款16,085,000元 | 16,085,000 | 15,748,000 | 337,000 | 2.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工協助方案暨教育訓練研習及進修等相關經費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,294,600 | 7,257,600 | 37,000 | 0.51% | ||||
| 處理經常一般公務所需之各項費用。 | 1 | 年 | 907,200 | 907,200 | 907,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動經費。 | 214×1 | 人x次 | 3,000 | 642,000 | 651,000 | -9,000 | -1.38% | ||
| 辦理人事業務所需資料印刷費。 | 1 | 年 | 51,600 | 51,600 | 51,600 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理員工環境教育戶外學習活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工組隊參加全國各地方議會各項球隊比賽及各項競技活動 之參賽、訓練與聯誼等經費。 |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 照護退休人員辦理身心健康或參訪等相關活動。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 50,000 | 14.29% | ||
| 歲出概算、預、決算各種會計帳表等印刷及整理費、參考用 書籍等。 |
1 | 年 | 53,700 | 53,700 | 53,200 | 500 | 0.94% | ||
| 簡任以上人員健康檢查費。 | 27 | 人 | 16,000 | 432,000 | 432,000 | 0 | 0.00% | ||
| 滿50歲以上薦任九職等以上人員健康檢查費（未滿50歲每2 年補助1次）。 |
14 | 人 | 8,900 | 124,600 | |||||
| 滿40歲以上職員健康檢查費，每2年補助1次。 | 40 | 人 | 4,500 | 180,000 | |||||
| 滿40歲以上且於現職機關連續服務滿一年之約聘僱人員健康 檢查費，每2年補助1次。 |
11 | 人 | 4,500 | 49,500 | |||||
| 滿40歲以上技工、駕駛及工友健康檢查費，每2年補助1次。 | 12 | 人 | 4,500 | 54,000 | |||||
| 政策法令宣導暨業務檢討等相關經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正副議長等國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工國內因公出差旅費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 | 13.64% | ||||
| 本會行政人員赴國外參訪或考察等經費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,200,000 | 300,000 | 13.64% | ||
| 2093 | 特別費 | 4,790,400 | 4,790,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 議長特別費(月)200,000元，副議長特別費(月)140,000元。 | 12 | 月 | 340,000 | 4,080,000 | 4,080,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費(月)39,700元，副秘書長特別費(月)19,500 元。 |
12 | 月 | 59,200 | 710,400 | 710,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款270,000元 | 270,000 | 258,000 | 12,000 | 4.65% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 270,000 | 258,000 | 12,000 | 4.65% | ||||
| 退休人員三節慰問金及遺族照護金。 | 45×1 | 人x年 | 6,000 | 270,000 | 258,000 | 12,000 | 4.65% |