預算機關
高雄市政府研究發展考核委員會
承辦單位
管制考核組
預算金額
520,000 元（）
計畫內容
1.建立本府年度施政計畫選項、定期追蹤管考及年終考核、督促計畫達成目標。2.辦理市營事業機構年度工作考成，作成考核報告，請機關參考改進。
3.辦理重大交付管制案件追蹤管考。
4.督導府屬機關公文處理情形、強化公文時效管制，對逾限公文研析原因，予以檢討改進。
5.列管行政院院會決議暨院長指示事項有關本府應辦部分執行情形。
6.列管市議會市政總質詢議員質詢事項暨決議案執行情形。
預期成果
1.以施政績效之考核評估，作為改進之參考，貫徹施政目標。2.簡化公文流程，縮短公文辦理時限。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款20,000元 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 列管考核業務工作加班費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款500,000元 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 對現職員工實施教育訓練所需相關經費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話通訊等業務聯繫相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列管系統維護費等相關經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 列管計畫考核評估、公文管制作業講習會及流程管理績效評 估等專家學者出席費、講習鐘 點費、外聘專家學者審查費。 |
1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置業務參考用書籍、碳粉、事務用具等相關經費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 308,000 | 308,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 印製年度施政計畫執行及考評報告等相關經費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 49,000 | -20,000 | -40.82% | ||
| 辦理公共建設督導、年度施政計畫列管及相關專案會議經 費。 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 55,000 | -30,000 | -54.55% | ||
| 辦理臨時交辦列管事項及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理市營事業考評及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議員建決議案編製印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 辦理公文督導考核及報告印刷等相關經費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽公旅費及外聘專家學者交通費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% |