預算機關
高雄市政府主計處
承辦單位
公務預算科、事業預算科、會計管理科
預算金額
2,066,000 元（）
計畫內容
1.審編年度本市總預算、配合業務需要審編追加(減)預算、編製附屬單位預算及綜計表。2.辦理預算核定分配作業、各特種基金分期實施計畫及收支估計表核備作業。
3.輔導預算執行及辦理歲出預算保留作業。
4.一般性補助款考核相關事宜。
5.彙編年度本市總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)。
6.審核各機關學校會計月報、半年結算報告、決算報告等。
7.輔導各機關學校會計業務及預算執行情形之追蹤與控管事項。
預期成果
1.合理分配及運用有限資源，督導預算編列與執行，圓滿完成施政計畫之各項要求及達成基金設置目 的。
2.輔導各機關會計業務，精進會計資訊，發揮會計管理功能。
3.顯示預算執行狀況，作為財務管理及施政推行參考。
4.彙編總決算、附屬單位決算及綜計表(半年結算報告)，依限函送審計機關審（查）核，完備法定程序。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 總預算編審與督導執行 | 市款903,000元 | 903,000 | 863,000 | 40,000 | 4.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款408,000元 | 408,000 | 358,000 | 50,000 | 13.97% | |||
| 1040 | 加班費 | 408,000 | 358,000 | 50,000 | 13.97% | ||||
| 辦理總預算案及追加(減)預算案籌編工作及辦理相關業務等 需要延長工時之加班費。 |
1 | 年 | 408,000 | 408,000 | 358,000 | 50,000 | 13.97% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款495,000元 | 495,000 | 505,000 | -10,000 | -1.98% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,000 | 12,000 | -3,000 | -25.00% | ||||
| 業務連繫所需郵電費等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | -3,000 | -25.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理預算系統及業務研習等講師鐘點費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 43,000 | 50,000 | -7,000 | -14.00% | ||||
| 購置業務用之法令書籍、碳粉、文具用品及紙張等。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 50,000 | -7,000 | -14.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 383,000 | 383,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 編印高雄市總預算案、法定預算書、預算編製及執行相關資 料及送議會審議資料報告等費 用。 |
1 | 年 | 218,000 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||
| 歷年總預算書等數位化經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開計畫及預算審核會議相關費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及洽辦業務旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |