預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
232,275,000 元（）
計畫內容
1.府本部為市府最高幕僚單位，協助市長綜理全市一般行政業務，並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益，處理消費爭議申訴及調解案件，以疏減訟源；維護交易秩序與消費者權益，確保
公平競爭，提昇消費意識，普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。
3.辦理研考及監委巡察事項。
4.綜理市政業務，督導各單位，處理施政重要業務。
5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛，督促做好1-2
級保養，並配合本市淨零城市目標，審定汰換燃油公務車。
6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。
7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福
利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。
8.政風業務之推動與執行，防制貪瀆案件之發生，以樹立廉能政府之形象。
預期成果
1.依照工作計畫逐項順利完成。2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益，提高市民消費保護意識，建立良好消費環境。
4.促進本市建設，謀求市民福利。5.配合監委巡察事項，提升為民服務品質。6.落實職工人力績效，妥善車輛保養及調派，並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。
7.加強員工法紀案件宣導，建立為民服務觀念。 8.嚴格管制員額編制，依規定辦理升遷考核。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款193,177,000元 | 193,177,000 | 190,922,000 | 2,255,000 | 1.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款191,983,000元 | 191,983,000 | 189,728,000 | 2,255,000 | 1.19% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 10,594,000 | 10,526,000 | 68,000 | 0.65% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,594,000 | 10,594,000 | 10,526,000 | 68,000 | 0.65% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,619,000 | 100,541,000 | 1,078,000 | 1.07% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 101,619,000 | 101,619,000 | 100,541,000 | 1,078,000 | 1.07% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,241,000 | 8,905,000 | 336,000 | 3.77% | ||||
| 約聘僱人員待遇。 | 1 | 年 | 9,241,000 | 9,241,000 | 8,905,000 | 336,000 | 3.77% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,514,000 | 16,418,000 | -904,000 | -5.51% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,514,000 | 15,514,000 | 16,418,000 | -904,000 | -5.51% | ||
| 1030 | 獎金 | 33,197,000 | 32,019,000 | 1,178,000 | 3.68% | ||||
| 職員暨職工考績獎金。 | 1 | 年 | 15,391,000 | 15,391,000 | 14,856,000 | 535,000 | 3.60% | ||
| 選拔績優職工表揚獎勵金。 | 35×1 | 人x年 | 10,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員暨職工年終獎金。 | 1 | 年 | 16,301,000 | 16,301,000 | 15,701,000 | 600,000 | 3.82% | ||
| 約聘僱人員年終獎金。 | 1 | 年 | 1,155,000 | 1,155,000 | 1,112,000 | 43,000 | 3.87% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,926,000 | 2,770,000 | 156,000 | 5.63% | ||||
| 約聘僱人員休假旅遊及慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員暨職工休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,478,000 | 2,478,000 | 2,322,000 | 156,000 | 6.72% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,410,000 | 5,214,000 | 196,000 | 3.76% | ||||
| 不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,410,000 | 5,410,000 | 5,214,000 | 196,000 | 3.76% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 567,000 | 540,000 | 27,000 | 5.00% | ||||
| 約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 567,000 | 567,000 | 540,000 | 27,000 | 5.00% | ||
| 1055 | 保險 | 12,915,000 | 12,795,000 | 120,000 | 0.94% | ||||
| 職員暨職工健保費。 | 1 | 年 | 6,810,000 | 6,810,000 | 6,840,000 | -30,000 | -0.44% | ||
| 約聘僱人員健保費。 | 1 | 年 | 457,000 | 457,000 | 436,000 | 21,000 | 4.82% | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 3,368,000 | 3,368,000 | 3,348,000 | 20,000 | 0.60% | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,496,000 | 54,000 | 3.61% | ||
| 約聘僱人員勞保費。 | 1 | 年 | 730,000 | 730,000 | 675,000 | 55,000 | 8.15% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,194,000元 | 1,194,000 | 1,194,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、通訊費等。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用具等雜項購置。 | 1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。 | 1 | 年 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府本部、處本部及會計、人事、政風、視察、消保、職工 等科室因公出差旅費。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% |